22 януари 2016 г.

РЕШЕНИЕ
№ 46
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 20.01.2016 г., Протокол № 4


Относно: ОС-198/08.01.2016 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно проект на Бюджет и Инвестиционна програма на община Казанлък за 2016 г., първо четене. С писма вх. № ОС-216/14.01.2016 г. и № ОС-231/19.01.2016 г. вносителят предоставя, както следва: Приложения №№ 11, 22, 24, 25 и Приложения №№ 9 и 21 към проекта за бюджет на Община Казанлък за 2016 г.

Мотиви: В изпълнение на чл. 13,ал.2 от Закона за публичните  финанси и изискванията на Наредба №28 на OбС – Казанлък, кметът представя ПРОЕКТ НА  БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ЗА 2016 година, придружен с Протокол за проведено обществено обсъждане на проекта за Бюджет 2016 на 30.11.2015 година. Проектът за бюджет на община Казанлък се внася в рамките на законоустановения срок съгласно чл.84, ал.4 от ЗПФ.

1. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ПРИ СЪСТАВЯНЕ НА БЮДЖЕТ 2016 НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

Бюджет 2016 на   Община    Казанлък   се  основава  на утвърдените антикризисни мерки, прогноза на собствените приходите, близка до реалното изпълнение и оптимизиране на всички разходи, особено в местните дейности. В прогнозата за постъпленията от собствените приходи сме се съобразили с действащите към момента размери на местните данъци и такси в общината.

Проектобюджетът за 2016 г. е разработен  в съответствие с изискванията на чл.84 от ЗПФ и се базира на:

·         Закона за публичните финанси (ЗПФ);

·          Закон за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) – публикуван  в Държавен вестник бр.96 от 09.12.2015 година

·         Решение № 276 и Решение № 859 от 2015 г. на МС за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през  2016 година;

·         Постановление №380 от 29.12.2015 за  изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2016 г.

·         Промени в действащото законодателство;

·         Приети от Общински съвет и действащи в Община Казанлък  Наредби №15, №26, №28, Правилници, Стратегия и програма за развитие на Община Казанлък.

 

 

Основна цел на Бюджет 2016 е подобряване и запазване на финансовата стабилност на общината и недопускане на рискове. Въпреки финансовата криза, приоритети при съставяне на бюджета на общината за 2016 г. продължават да са: образованието, социалният сектор, екологията и пътната инфраструктура, поддържане на общинската собственост, спорт, култура и т.н. В условията на финансова и икономическа криза ще продължим да предоставяме публични услуги при повишаване на качеството им.

 Проектът за бюджет, представен за разглеждане, е разработен съгласно разпоредбите на  проекта за  ЗДБРБ за 2016 година. Показателите, заложени в ЗДБРБ за държавните приходи, сравнен с предходните години е изразен в следната таблица:

 

№ по ред

Показатели

Средства по ЗДБРБ 2014

Средства по ЗДБРБ 2015

Средства по ЗДБРБ 2016

% на промяна к.5/к.4

Увеличение (+)/намаление(-) к.5-к.4

1

2

3

4

5

6

7

1.

Бюджетни взаимоотношения общо

23 680 000

25 104 000

27 009 000

107,59

1 905 000

1.1.

Обща субсидия ДДД

20 071 000

21 120 300

22 878 500

108,32

1 758 200

1.2.

Трансфери за местни дейности

2 941 800

3 253 200

3 334 600

102,50

81 400

1.2.1.

Обща изравнителна субсидия

2 881 400

3 187 500

3 230 000

101,33

42 500

1.2.2.

За зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища

60 400

65 700

104 600

159,21

38 900

1.2.3.

Целева субсидия за КР

420 000

466 000

795 900

170,79

329 900

1.2.4.

за изграждане и ОР на пътища

247 200

260 000

 

 

 

2.

Разходи за ДДД - Общо

20 071 000

21 120 300

22 878 500

108,32

1 758 200

2.1.

Общинска администрация

1 586 700

1 583 400

1 629 400

102,91

46 000

2.2.

Отбрана и сигурност

129 800

134 200

193 400

144,11

59 200

2.3.

Образование

14 175 200

14 742 400

15 804 700

107,21

1 062 300

2.4.

Здравеопазване

1 260 200

1 407 900

1 533 600

108,93

125 700

2.5.

Социално подпомагане и грижи

2 183 000

2 404 500

2 853 200

118,66

448 700

 2.6

Култура

736 100

847 900

864 200

101,92

16 300

 

Проектът за бюджет, представен за разглеждане, е разработен съгласно  разпоредбите на  ЗДБРБ за 2016 година, както следва:

  • Увеличаване на държавните трансфери и единните разходни стандарти в дейностите по защита на населението, управление и действие при кризи; образование, здравеопазване; социални дейности и култура;
  • Това води до увеличаване на общата субсидия за делегираните от държавата дейности спрямо определената за 2015 година с 8.32%;
  • Увеличаване на изравнителната субсидия за 2016 година спрямо получената през 2015 г с 1,33%;
  • Увеличаване размера на целевите трансфери за зимно поддържане и снегопочистване спрямо 2015 г с 59.21%;
  • Увеличаване на  целевата субсидия за капиталови разходи, с включени разходи за поддържане и ремонт на четвъртокласна пътна мрежа, със 70.79%
  • Използване на приходите от продажба по реда на ЗОС за инвестиционни разходи, в т.ч. и за текущи ремонти и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти за ремонт и изграждане на социалната и техническа инфраструктура;
  • Запазва се разпределението по тримесечия на общата субсидия за делегирани от държавата дейности – 30:25:20:25, Общата субсидия за делегираните от държавата дейности се предоставя ежемесечно до 5-о число на текущия месец в размер 1/3 от тримесечното разпределение
  • Годишният размер на целевата субсидия за капиталови разходи за общините се разпределя по тримесечия, както следва: първо тримесечие - 15 на сто; второ тримесечие - 30 на сто; трето тримесечие - 30 на сто; четвърто тримесечие - 25 на сто. Целевата субсидия за капиталови разходи се предоставя ежемесечно до 5-о число на текущия месец в размер 1/3 от тримесечното разпределение
  • Общата изравнителна субсидия по чл. 50 се предоставя на общините до 31 януари в размер 50 на сто, до 31 юли - в размер на 25 на сто, и до 31 октомври - останалите 25 на сто.
  • Средствата за зимно поддържане и снегопочистване по чл. 50 се предоставят на общините до 20 януари в размер 75 на сто и до 30 октомври - останалите 25 на сто

·         Възможност за финансиране от Фонд „ФЛАГ” при изпълнение на проекти от Европейските фондове;

  • Използване на реализираните в края на годината икономии от средствата за делегираните от държавата дейности за финансиране на същите дейности, вкл. и за инвестиционни разходи;
  • Временно свободните средства по бюджета, може да се ползват за текущо финансиране на одобрени разходи и за други плащания, при условие, че не се нарушава своевременното финансиране на съответните дейности и не се промени предназначението на същите в края на годината;

Изготвеният  проект на Бюджет на Община Казанлък за 2016 година в приходната си  част е съобразен с  размерите на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на Община Казанлък за 2016 година, определени с проекта за  Закон за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2016 година и очакваните постъпления от общинските данъчни и неданъчни приходи. В разходната част за делегираните от държавата дейности са планирани средства за трудови разходи, издръжка и капиталови разходи при спазване на изискванията на ЗДБРБ за 2016 година. За местните дейности трудовите разходи за всички бюджетни дейности – общинска отговорност са планирани при съобразяване с увеличението на минималната работна заплата. Планирани са средства за работно и представително облекло. Издръжката е планирана,  като са взети предвид данните от  предварителния отчет към 30.10.2015 г.

Капиталовите разходи в Община Казанлък са за нови и преходни обекти, като се акцентира върху неотложни ремонти на имотите общинска собственост; изграждането, ремонта и поддържането на пътната и улична мрежа.

Основните характеристики на представения проект за Бюджет на община Казанлък за 2016 година са:

Ø  Балансиран;

Ø  Изпълним;

Ø  Съобразен с приоритетите на приетата Програма за управление и Стратегия за развитие на Община Казанлък;

Ø  Широко участие на специалисти, експерти, неправителствени организации и на цялата общественост при разработването му и в частност на предлаганата Инвестиционна програма за 2016 година;

Ø  Последователност и приемственост при определянето, поставянето и изпълнението на целите – запазване на обема на  предлаганите социални услуги,  запазване на субсидиите за културните клубове на пенсионерите и хората с увреждания; предоставяне на  средства за помощи по решение на Общински съвет, подпомагане на спортните клубове, поддръжка и подобряване на спортно-техническата база в общината.

 

2.  АНАЛИЗ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ ЗА 2016 год.

Проектът  за бюджет е балансиран при направен анализ на очакваните приходи за 2016 г и разчет на разходите, съгласно приоритетите, заложени в програмата за управление и стратегическия план за развитие на общината.

Представеният за  обсъждане бюджет на Община Казанлък за 2016 г. е балансиран в своята разходна част спрямо приходите, разпределени за текущ и капиталов бюджет.

При прогнозиране на разходите е направена максимално реалистична преценка. За обичайните разходи е използван историческия подход, като са отчетени всички променени изходни данни, произтичащи от нормативните актове. Постигнат  е баланс между приходната и разходната част на предложения бюджет.

В плана за разходите в частта за делегираните от държавата  дейности са спазени изискванията на нормативната база - за финансиране на делегираните от държавата дейности са разпределени всички средства,  определени по Единни разходни стандарти. В проекта за бюджет са планирани и разходи за управление на проекти

 

3. СТРУКТУРА  И ПАРАМЕТРИ  НА БЮДЖЕТ 2016 НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

Бюджетът на община Казанлък е структуриран съгласно изискванията на чл.45 ал.1 от Закона за Публичните финанси. Общата рамка на Бюджета е посочена в Приложение №1 към настоящия доклад, като съставните части на Бюджета по показателите, заложени в  чл.94  на ЗПФ са отразени  в приложения към Доклада.

Планираните приходи са от данъчни и неданъчни приходи от местна дейност и от Капиталови помощи и дарения от страната, в  общ размер 14 784 384 лева, отразени в Приложение №2 към доклада.

Планът  за разходите за делегираните от държавата дейности по бюджета на Община Казанлък за 2016 година са в размер на 24 807 414 лева, като са спазени планираните средства по ЗДБРБ за 2016 година и са разчетени преходните остатъци от 2015 година на делегираните от държавата дейности (Приложение №3).

Планът за разходите за местни дейности  на Община Казанлък за 2016 година (Приложение №4) е в размер на 16 393 847 лева, разпределени за текущ и капиталов бюджет. Планът за разходите за  дофинансиране на делегираните от държавата дейности по бюджета на Община Казанлък за 2016 година (Приложение №5) е в размер на 1 638 300 лева, като 1 442 351  лева са планирани  за капиталови разходи Разпределение на преходния остатък за 2015 година:

за делегираните от държавата дейности - Приложение №6

за местни дейности - Приложение №7

В разработката на проекта за Бюджет на Община Казанлък са включени и справки и разчети, изисквани съгласно чл. 94 ал.3 от ЗПФ, както следва:

  • Максимален размер на  новите задължения за разходи, изчислен при средногодишен размер на разходите за последните 4 години в размер на  35 699 301 лева:

- Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през годината по бюджета на община (80% от средногодишния размер на разходите за последните 4 години) – 28 559 224 лева;

- Налични към края на годината задължения за разходи (5% от средногодишния размер на разходите за последните 4 години )-  1 784 965 лева.

  • Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през годината, изчислен при средногодишен размер на разходите за последните 4 години в размер на  35 699 301 лева:

- Максимален размер на новите ангажименти за разходи, които могат да бъдат поети през годината (90% от средногодишния размер на разходите за последните 4 години) – 32 129 370 лева;

- Налични към края на годината поети ангажименти за разходи (30% от средногодишния размер на разходите за последните 4 години)-  10 709 790 лева

  • План за размера  на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през бюджетната година -разчетите са да бъдат събрани  средства в размер на 120 000 лева.
  • Лимит за поемане на нов общински дълг-  съгласно чл. 39 от ЗПФ, както следва:

- Максимален размер на новия общински дълг за 2016 година - 1 012 531 лева, формиран от краткосрочни заеми от „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ“ за мостово финансиране на Проект „Консервация, реставрация и социализация на тракийски могили „Хелвеция“ и „Грифони“ – 555 305 лева и Проект „Подмяна отоплителната инсталация, горивна база и газификация на 3 детски градини и 2 детски ясли в град Казанлък“ – 457 226 лева.

- Максимален размер на общинския дълг към 31.12.2016 година - 4 668 757 лева. 

Сумата е изчислена след приспадане на дължимите вноски за обслужване на инвестиционните кредити и приключване на кредитите за мостово финансиране на завършили проекти и отчитане на новия дълг за 2016 година.

  • Актуализирана бюджетна прогноза за периода 2016 - 2018 година – Приложение №8
  • План-график за размера и сроковете на разплащане  на просрочените задължения от предходната година, които ще бъдат разплатени от бюджета за текущата година  – Приложение № 9 (Ще бъде представено допълнително на Общински съвет)
  • Разходи по кметства  за 2016 година -Приложение № 10
  • Разчет на числеността и средствата за работна заплата за персонала от общинския бюджет, съгласно чл. 21, ал. 2, т. 5. от Закона за местното самоуправление и  местната администрация -  Приложение №11 (Ще бъде представено допълнително на Общински съвет)
  • Списък на второстепенните разпоредители с бюджет за 2016 година Приложение №12
  • Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2016 година – Приложение №13; Разработена е Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2016 година. Общият размер на средствата по програмата е 5 255 051 лева.
  • Разчет за разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, определена със закона за държавния бюджет за съответната година, по обекти за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи и за проучвателни и проектни работи, включително за съфинансиране и за плащания по заеми за капиталови разходи -  Приложение №14;
  • Разчет за разпределението на средствата от приходи  от сделки за разпореждане с общинска собственост и приватизация по обекти за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социална и техническа инфраструктура, както и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническата инфраструктура -  Приложение №15;
  • Допълнителни показатели и документи:

- Културен календар, календар на туризма и международен календар  Приложение №16

-  Спортен календар Приложение №17

- Разходи за клубове на пенсионера, инвалида и др. и Социален календар Приложение №18

- Младежки календар на Община Казанлък за 2016 година Приложение №19

  • План - сметка за приходите и разходите по чл.66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси за 2016 година – Приложение  № 20
  • Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз  - Приложение №  21, който ще бъде представен допълнително.
  • Бюджети на второстепенните разпоредители с бюджет в Община Казанлък (без ОУ, ЦДГ и ОДЗ и социалните заведения):

- Отдел „Култура и туризъм“  - Приложение № 22

- Културни институти на делегиран бюджет -Исторически музей „ Искра“, ЛХМ „Чудомир“,  Общинска библиотека „Искра“, Художествена галерия Казанлък, Общински театър „Любомир Кабакчиев“ и  Посетителски център „Музей на фотографията и съвременните аудиовизуални изкуства“ -  Приложение № 23

- функция „Здравеопазване“ –  Приложение  №24

- функция „Образование “ –  Приложение  №25

- „Социални услуги и ДСП“ – Приложение №26

 - Общинско предприятие „Кухня майка, в това число дейност Детска млечна кухня“ -  Приложение №27

- Общинско предприятие „Комунална дейност и поддръжка на инфраструктурата“ -  Приложение №28

 

 

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. чл.21, ал. 1, т.5 и  т. 6  и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 39 oт Закона  за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2016 година., ПМС №380 от 29.12.2015 година за изпълнението на държавния бюджет за 2016 г. на Република България и чл.19, ал. 2 от Наредба № 28 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности, за съставяне, приемане, изпълнение, изменение и отчитане на общинския бюджет и за управление на общинския дълг, чл. 96, ал. 5 и ал. 6 от ПОДОбС,   

 

Р Е Ш И:

 

1.      Приема на първо четене проекта за Бюджет на Община Казанлък за 2016 година, съгласно Приложение №1, както следва: :

 

Делегирани от държавата дейности:

в лева

I.

Приходи

365 000

II.

Разходи

24 832 981

III.

Бюджетни взаимоотношения (трансфери)

22 878 461

IV.

Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС ( нето)

0

V.

Бюджетно салдо (I-II+III+IV)

-1 589 520

VI.

Финансиране

1 589520
     
 

Местни дейности  (с включено дофинансиране на делегирани от държавата дейности):

в лева

I.

Приходи

14 784 384

II.

Разходи

18 032 146
 

в т.ч. за дофинасиране на делегираните от държавата дейности

1 638 300

III.

Бюджетни взаимоотношения (трансфери)

4 127 316

IV.

Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС ( нето)

2 538 143

V.

Бюджетно салдо (I-II+III+IV)

3 417 697

VI.

Финансиране

-3 417 697

 

 

 

2.      Приема Бюджета на Община Казанлък за 2016 година по приходите съгласно Приложение № 2.

3.      Приема Бюджета на Община Казанлък за 2016 година:

3.1.       Разходи:

o   За  разходите в държавно делегираните дейности съгласно Приложение №3;

o   за разходите в местните дейности Приложение №4

o   за разходите за дофинансиране на делегираните от държавата дейности - Приложение №5;

3.2.       Трансфери:

o   Между бюджета на Общината и Централния бюджет (+) 4 130 500 лева

o   Между бюджети-получени трансфери (+) и предоставени трансфери (-), както следва;

o   Трансфер за съфинансиране на проект по внедряване на мерки за енергийна ефективност – ОУ „Паисий Хилендарски“ (+)52 469 лева

o   Трансфер за съфинансиране на проект по внедряване на мерки за енергийна ефективност – ОУ „Кулата“ (+) 77 250 лева

o   Трансфер за съфинансиране по Проект „Красива България“, мярка 02“Подобряване на социалната инфраструктура“  (-) 150 000 лева;

o   Трансфер от община Павел баня – за вноски към РИОСВ Стара Загора (+) 114 330 лева

o   Трансфер към МВР за погасяване на задължения (-) 150 000 лева

3.3.       Временни безлихвени заеми- върнати (+) и предоставени заеми (-), както следва:

o   За проект „Консервация , реставрация и социализация на тракийски могили „Хелвеция“ и „Грифони“ (-) 555 305 лева;

o   За проект „Подмяна на отоплителната инсталация на 3 детски градини и 2 детски ясли в град Казанлък (-) 457 226 лева;

o   За проект „Нови възможности за грижа“-предоставяне на услугата „Личен асистент“  (-) 75 000 лева;

o   За проект  „Приеми ме“-предоставяне на услугата „Приемна грижа“ (-) 12 500 лева

o   От  „Интегриран воден проект  на Община Казанлък Етап 2: Реконструкция и модернизация на ГПСОВ- Казанлък“ (+) 2 269 974 лева

o   От  проект „Подобряване на физическата и жизнена среда“ (+) 1 293 948 лева;

o   От други проекти  (+) 74 252 лева.

3.4.       Заеми от банки и други лица в страната:

o   Погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-) 1 303 832 лева;

o   Погашения по краткосрочни заеми от други лица в страната (-) 3 563 922 лева

o   Погашения по дългосрочни  заеми от други лица в страната – Фонд ФЛАГ и Фонд „ЕЕВИ“  (-) 433 236 лева;

o   Получени краткосрочни заеми от други лица в страната – фонд ФЛАГ- за мостово финансиране на проекти (+) 1 012 531 лева.

4.      Утвърждава разпределение на преходния остатък от 2015 година:

o   за делегираните от държавата дейности - Приложение №6

o   за местни дейности - Приложение №7

5.      Утвърждава Актуализирана бюджетна прогноза за периода 2016-2018 година – Приложение

№8

6.      Утвърждава План–график за размера и сроковете за разплащане на просрочените

задължения от 2015 година, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2016 година  – Приложение № 9

7.      Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през

бюджетната година в размер на 120 000 лева.

8.      Утвърждава  максимален размер на:

o   новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 година по бюджета на общината -  28 559 224 лева.

o   новите ангажименти за разходи, които могат да бъдат поети през годината   - 32 129 370 лева.

9.      Утвърждава Лимит за поемане на нов общински дълг през 2016 година в размер на 1 012 531

лева и  максимален  размер на общинския дълг към 31.12.2016 година (чл. 39 от ЗПФ)  лева.

10.  Утвърждава разходи  за 2016 година в размер на 270 000 лева, разпределени по  кметства,

съгласно  Приложение № 10.

10.1. В рамките на утвърдените средства са включени   до 2000 лева за празник на населеното място и до 600 лева за зимно почистване на улиците и площадите на населените места.

10.2.Средствата се разходват на база утвърдена  план-сметка.

11.  Утвърждава числеността и средствата за работна заплата на персонала от общинския

бюджет съгласно чл.21, ал.2, т.5. от Закона за местното самоуправление и местната администрация      -  Приложение № 11 (Ще бъде представено допълнително в Общински съвет- Казанлък);

12.  Утвърждава Списък на разпоредителите  с бюджет от по-ниска степен за 2016 година,

съгласно  Приложение №12;

13.  Приема на първо четене Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2016 година –

Приложение №13;

14.  Утвърждава разчет за разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи,

определена със Закона за държавния бюджет за 2016 година, по обекти за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи и за проучвателни и проектни работи, включително за съфинансиране и за плащания по заеми за капиталови разходи  съгласно   Приложение №14;

15.  Утвърждава Разчет за разпределението на средствата от приходи  от сделки за разпореждане

с имоти, общинска собственост и приватизация по обекти  за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социална и техническа инфраструктура, както и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническата инфраструктура съгласно   Приложение №15;

16.  Утвърждава Календар (културен, туристически и международен) на Община Казанлък за

2016 година и средства в размер на 238 000 лева за реализирането му, съгласно   Приложение № 16;

17.  Утвърждава Спортен календар на Община Казанлък за 2016 година и средства в размер на

55 800 лева за реализирането му и разходи в размер на 180 000 лева за подпомагане дейността на спортните клубове по ред, определен в Наредбата за финансиране на спортните клубове. Средствата да бъдат разпределени от комисия,  определена със Заповед на Кмета  на Община Казанлък и с участието на представители на Общински съвет Казанлък - съгласно Приложение №17;

18.  Утвърждава План за разходите  за клубове на пенсионера, инвалида и други  в размер на

34 890 лева и Календар на общински инициативи за хора в неравностойно положение  и средства за реализирането му в размер на 3 500 лева, съгласно Приложение №18

19. Утвърждава Младежки календар на Община Казанлък за 2016 година  и средства в размер на 30 000 лева, съгласно Приложение №19

20. Приема и одобрява План-сметка на Община Казанлък за приходите и разходите по чл.

66, ал. 1 от ЗМДТ през 2016 година, в размер на 3 033 482 лв.  съгласно Приложение № 20. Разходи за услуги по събиране, извозване и обезвреждане на битовите отпадъци и поддъръжане чистотата на териториите за обществено ползване се извършват до размера на постъпленията от “Такса битови отпадъци”  - по приходната сметка на Общината;

21. Утвърждава Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз  - Приложение №  21;

22. Утвърждава бюджет на второстепенен разпоредител с бюджет „Отдел „Култура и туризъм“ съгласно Приложение №22;

23. Дава право на делегиран бюджет и утвърждава Бюджети на културните институти в Община Казанлък, съгласно Приложение №23

o   Исторически музей „ Искра“  

o   ЛХМ „Чудомир“

o   Художествена галерия       Казанлък

o   Посетителски център „Музей на фотографията и съвременните аудиовизуални изкуства“

o   Общинска библиотека „Искра“

o   Общински театър „Любомир Кабакчиев“ 

24. Утвърждава бюджет на второстепенен разпоредител с бюджет „Функция Здравеопазване“ съгласно Приложение №24;

25. Утвърждава бюджет на второстепенен разпоредител с бюджет „Функция Образование“, съгласно Приложение №25;

26. Утвърждава бюджет на второстепенен разпоредител с бюджет „Социални услуги и домашен социален патронаж“ съгласно Приложение №26;

27. Утвърждава бюджет на второстепенен разпоредител с бюджет Общинско предприятие „Кухня майка, в това число дейност Детска млечна кухня“ -  Приложение №27;

28. Утвърждава бюджет на второстепенен разпоредител с бюджет Общинско предприятие „Комунална дейност и поддръжка на инфраструктурата“ -  Приложение №28;

29. Дава право на делегиран бюджет на ЦДГ и ОДЗ на територията на община Казанлък, за средствата, определени съгласно формула на база на утвърден Единен разходен стандарт  за издръжка на децата в детските градини.

30. Утвърждава разходи в размер на 11 800  лева за плащане на членски внос за участие в неправителствени организации за 2016 година  – Национално сдружение на общините в Република България и Националната асоциация на председатели на Общински съвети в Република България.

31. Утвърждава общ размер на разходите по бюджета на Обществения посредник за 2016 година  в размер на 29 000 лева.

 

32. Определя следните лимити за разходи през 2016 година:

32.1. Средствата за социално-битово и културно обслужване на персонала  в размер до 3 на сто от плановите разходи за заплати на лицата, назначени по трудови правоотношения. В общия размер на средствата са включени и  припадащите се суми за данъци и осигурителни вноски за сметка на работодателя.

32.2. Лимит за представителни разходи

·         Кмет на Община Казанлък  – 12 000 лева

·         Председател на Общински съвет Казанлък – 12 000 лева

33. Определя  предоставянето на услугата „Детска млечна кухня“,  да се предоставя от ОП “Кухня –майка, в т.ч. дейност детска млечна кухня“, при минимален норматив от   десет деца, ползващи услугата

34. Определя средства в размер на 30 000 лева за изпълнение на Общинската програма за закрила на деца с изявени дарби.

35. Разходи за помощи за погребения за следните категории лица, починали и погребани на територията на община Казанлък:

35.1. Самотни лица, без близки и роднини;

35.2. Бездомни;

35.3. Безпризорни лица;

35.4. Лица, регистрирани в общинските служби за социално подпомагане;

Разходите  за помощи по т.35 в размер на 140 лева без ДДС  за следните услуги: 

·         Некролог 6 броя                              2 лв.

·         Ковчег и надгробен знак                68 лв.

·         Превоз на покойника                     12 лв.  

·         Изкопаване и заравяне на гроб       58 лв.

36. Помощи по решение на Общинския съвет в размер на  10 000 лв., които се разпределят за

следните случаи:   

·         За лечение на служители от бюджетната сфера в особено тежко здравословно                         състояние в размер до 400 лв.

·         Еднократна помощ в случаите, когато НЗОК не поема пълния размер на операцията, скъпоструващи изследвания или пълния размер на медикаментозното лечение, в размер до 400 лв.

·         Право на подпомагане  по т. 36 се ползва веднъж на 3 /три/ години.

37. Утвърждава средства в размер на 10 000 лева  за помощи по решение на Общинския съвет за финансиране на процедури „Ин витро“ за семейства и лица с репродуктивни проблеми.

38. Утвърждава средства в размер на 30 000 лева за подпомагане на млади лекари, работещи в медицински заведения на територията на община Казанлък за  включване в обучение за медицинска специалност.

39. Утвърждава средства в размер на 240 000 лева за осигуряване на компенсации за допълнително намаление на билети и карти за пътуване на лица с постоянен адрес в населените места на община Казанлък, получаващи пенсия за изслужено време и старост. Целевите средства се изразходват за покриване на стари задължения със същата насоченост и предоставяне на нови компенсации.

40. Общински съвет упълномощава Кмета на община Казанлък да сключи споразумение с превозвачите на територията на общината за определяне на правата и задълженията на двете страни за осъществяване на дейностите по финансиране на допълнителното намаление до 50% от цената на билета или абонаментната карта, извън разпоредбите на ПМС № 66 от 1991 година.

41. Упълномощава Кмета на Общината да утвърди Поименен списък на лицата по чл. 40в от Закона за народната просвета, имащи право на транспортни разходи и размера на средствата в рамките на 100% от действителните разходи за ж.п. транспорт и 85% за автомобилен транспорт.

42. Оправомощава Кмета на община Казанлък да извършва компенсирани промени, както следва:

42.1. В частта за делегираните от държавата дейности - между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;

42.2. В частта за местните дейности - между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

42.3. В изпълнение на правомощията си по  предходните точки  Кметът издава заповеди.

42.4. Кметът извършва съответните промени по бюджета на общината, включително по бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет към него, в рамките на компенсираните промени.

42.5. След извършване на промени по реда на т.36.1. и т.36.2, както и на тези по чл. 112, ал. 5 от ЗПФ,  Кметът представя в Общинския съвет актуализирано разпределение на променените бюджети тримесечно по определен от общинския съвет ред.

43. Възлага на   Кмета на Община Казанлък:

43.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.

43.2. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението.

43.3. Да информира Общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаванена бюджетните приходи и / или трайно намаляване на бюджетните разходи.

43.4. Да включва информацията по чл.125, ал.4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.

43.5. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Евопейския съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изискванията съответния управляващ орган и  на Министерство на финансите.

43.6. Да определи конкретните правомощия и отговорности на ръководителите на Второстепенни разпоредители  с бюджет  със своя заповед

44. Упълномощава Кмета на Общината да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет и от сметките за средства от Европейския съюз за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от ЕС и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.

44.1. За всеки отделен случай Кметът на общината договаря или определя срок за погасяване на заема, в съответствие с изискванията на финансиращия орган.

44.2. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни  средства  по общинския бюджет, да се спазват изискванията на чл.126 от ЗПФ.

44.3. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни  средства  от сметките за средства от ЕС, да се спазват изискванията на чл.104, ал.1, т.4 от  ЗПФ

44.4. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, Кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на Общинския съвет

45. Определя  следните приоритети и последователност на плащанията в Общината:

45.1. При делегираните от държавата дейности – средствата се използват по предназначението, за което са предоставени , като приоритетни са разходите за стипендии и трудови възнаграждения.

45.2. При дейности, финансирани от местни приходи – средствата се ползват при следната последователност и приоритети:

·         трудови възнаграждения;

·         разходи по проекти, финансирани от ЕС;

·         главница и лихви по заеми;

·         плащания по план-график за просрочените задължения, утвърден от Общински съвет;

·         текуща издръжка и субсидии за организации с нестопанска цел.

 

46. Упълномощава Кмета на Община Казанлък:

46.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на Община Казанлък за изпълнение на Общинския план за развитие.

46.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране и съфинансиране на общински програми и проекти.

47. Приема за Сведение Протокола от публичното обсъждане на проекта за бюджет на Община Казанлък за 2015 година, съгласно Приложение №29
 

48. Определя срок по чл.96, ал.5 от Правилника за организацията и дейността на ОбС за внасяне на писмени предложения за второ четене и приемане на Бюджет и Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2016 година до 16:30 часа на 22.01.2016 година.
 

49. Определя срок по чл.96, ал.6  от Правилника за организацията и дейността дейността на ОбС за отразяване на предложенията за второ четене в проекта за решение и представянето му в окончателен вид, както следва:

- от вносителя – до 12:00 часа на 26.01.2016 година;
-  от водещата комисия – до 14:00 часа на 27.01.2016 година.

 

50.  Заседанието на Общинския съвет за второ четене и приемане на Бюджет и Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2016 година да се проведе на 28.01.2016 година от 10:00 часа в Залата за събрания на Общински съвет –Казанлък.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и Обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за Преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък за всички задължение лица.

 

Участвали в поименно гласуване 33 общински съветници, от които „За”  28. 

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

        (Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)