Община Казанлък

Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет, че след приключване на голяма част от проведените процедури по Закона за обществените поръчки и извършен анализ към 31.08.2016 г. с предмет обектите  на Инвестиционната програма на Община Казанлък приета с Решение № 49/28.01.2016 г. и направен сравнителен анализ на изразходваните средства,  предлага следните предложения за вътрешни компенсирани промени:

Освободените  средства в размер на 82 847,00 лв. в т.ч. 29 100,00 лв. от целевите средства за капиталови разходи са разлика между прогнозните стойности и разходваните средства при извършените ремонтни дейности по обекти както следва:

- За обект „Ремонт покрив сградата на кметството с. Голямо Дряново“ от плануваните 25 000,00 лв. са изразходвани 6 076,00 лв., което освобождава сумата от 18 924,00 лв. Тази разлика между плануваните и разходвани средства е от промяната на предвижданата за изграждане скатна покривна конструкция с керемиди, с наложилото се подновяване на хидроизолацията на съществуващия плоския покрив. Невъзможността сградата да понесе натоварване от нов тежък покрив наложи промяната в начина на ремонтирането му и намаляването на първоначално планираните средства.

- За обект „Ремонт на покрив на сградата на община  Казанлък – 350 кв. м“ са планувани 15 000,00 лв., но сключения с фирмата договор Д 06-165/01.09.2016 г. е за 12 606,14 лв. Разликата от 2 393,86 лв. е вследствие намалената площ на покрива, който престои да се ремонтира.

- За обект „Асфалтиране на улици " - “Ален мак", "Хан Крум", "Георги Раковски", "Средна гора" и "Дружба" в с. Копринка - общо 2000 /предложено1639/ кв. м, предвидената сума по план е 53 000,00 лв., но изпълнените пътностроителни работи са за 48 999,98 лв., което намалява предвидената сума с 4 000, 02 лв.

- За обект „Проектиране и изграждане на енергийни мерки в ОДЗ 2 „Снежанка“, гр. Казанлък предвидената сума по план е в размер на 265 300,00 лв. За изпълнението му е сключен договор с фирма чието предложение за изпълнение възлиза на по-малка сума от плануваната.  Свободните средства са  в размер на 16 829,00 лв.

- Относно  „ Закупуване на хардуер за структурните звена на Община Казанлък“ - предвидената  сума в размер на 29 100,00 лв. е осъществена от дарение за Община Казанлък. Същите остават като свободни средства.

- За обект „Авторски и строителен надзор на  ВиК „Кулата“ и „Крайречен“” разликата от планираната сума и разходваната е в размер на 6 600,00 лв.,  получена от  предложена и разходвана по-ниска  цена по договор.  

- При извършване на „Проектиране, рекултивация на депо за битови отпадъци“ сумата в размер на 5 000,00 лв. е получена от разлика при планувани и изразходвани средства.

 

Освободеният ресурс се насочва в следните позиции:

- За обект „Асфалтиране на част от ул. “Козлодуй“ са планирани 80 000,00 лв., които вече са усвоени, но не са достатъчни, за да се  разплати община Казанлък за извършените видове работи, които надвишават заложените в количествено-стойностната сметка на обекта. Предвид местонахождението и засиленият трафик на превозни средства по изграждания участък от ул. Козлодуй, който обслужва основно индустриалната зона на град Казанлък и наличните складове, се налага уширяването на улицата, подновяването на бордюрите за оформяне на тротоарни площи и полагане на бетонна настилка по тях. За улеснение на преминаващите транспортни средства се премахват два от съществуващите коловози, които вече не функционират, което е  свързано с изрязване на ж.п. релси, отстраняване на други ж.п.съоръжения, изкопни работи, подравняване на терена и оформяне на площта с нови настилки. Средствата за посочените непредвидени пътностроителни дейности на обект „Асфалтиране на част от ул. Козлодуй“ са на стойност 10 000.00 лв.

- За обект „Ремонт на "Пазар Запад"“ по план са заложени 30 000,00 лв. След завършване на ремонта на покривната конструкция и отводняването й, предстои остъкляване на фасадите  и затваряне на подпокривното пространство. За целта ще се монтира неотваряеми и отваряеми прозорци, както и входни врати. В горната триъгълна част на северната и на южната фасади пред покривните конструкции ще се поставят пластмасови панели и на тях ще се оформи надпис върху южната фасада което налага дофинансиране в размер на 19 100,00 лв. 

- От планираните средства за закупуване на 2 бр. автомобили за общинска администрация  на стойност 90 000,00 лв.  е закупен един. Възниква нужда от допълнителни автомобили за обслужване на звено „Кратковременно паркиране“ и вследствие на това ще се закупят  2 бр.  нови автомобили, за които  има недостиг  в размер на 8 000,00 лв., вместо още 1 бр. от плануваните за общинска администрация.     

- Ел. табло за „Дом за възрастни с деменция“, гр. Казанлък на стойност 2 217,00 лв.

- Проектиране и основен ремонт на мост в с. Ясеново, вкл. строителен и авторски надзор  на стойност 750,00 лв.

- Изграждане система за видеонаблюдение на „Младежки дом“, гр. Казанлък  на стойност 1 240,00 лв.

- Работни проекти за отоплителни инсталации и газифициране на общински обекти: ДЯ №4 „Пролет , ДЯ № 5 „Детелина“, ЦДГ № 8 „Юрий Гагарин“, ЦДГ № 9 „Слънчице“ и ОДЗ №15 „Звънче“ на стойност 14 400,00 лв.

- Таблет за общинска администрация ASUS- 630,00 лв.

- Мобилен телефон САТ S30-4 бр. за кратковременно почасово паркиране - 2 880,00 лв.

- Проектиране, изработка и монтаж на лека мембранна конструкция по проект „Градински център - Севт III „ на стойност 10 000,00 лв.

- Антивирусна програма Panda Endpoint Protection  с лиценз за 24 м. (101 клиентски лиценза) на стойност 5 385,00 лв.

- Инвестиционен  проект във фаза технически проект „Консервация, реставрация и социализация на тракийски могили „Хилвеции“ и „Грифони““ на стойност 2 520,00 лв.

- Строителен и авторски надзор за „Реконструкция и модернизация на ОУ „Д-р Петър Берон“, с. Шейново на стойност 5 000,00 лв.

 

С източник на финансиране дарение  са включени в Приложение 13 - 4 обекта, както следва:

 - изграждане на система за видеонаблюдение на Музей на розата в размер на 15 365,00 лв.; SMART TV LG 2 бр. за “ Музей на розата“ в размер на 5773,20 лв.; витрина – термо обработено стъкло за „Музей на розата“ – 23 391, лв. и изложбена витрина на площад КИАЦО в размер на 1 464,00 лв.

По предложение на управителя на „Дневен център за стари хора“, гр. Казанлък в Приложение № 13 е включено закупуване на хладилник на стойност 5 364,00 лв. Средствата са  от преходния остатък на второстепенния разпоредител.

Промяната в Приложение № 13 е прехвърляне на финансов ресурс от едни позиции в други.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 124, ал. 2 от Закона за публичните финанси и чл. 2, ал. 2, ал. 5, т.1 и чл. 25, ал. 2 от Наредба № 28 на Общински съвет – Казанлък за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности, за съставяне, за приемане, изменение, изпълнение и отчитане на общинския бюджет,

  

Р Е Ш И:

 

1. Променя бюджета на Община Казанлък за бюджетната 2016 г. в частта на Инвестиционната програма, съгласно актуализирано Приложение № 13 и източниците на финансиране съгласно актуализирани Приложение № 14 и Приложение  № 15, неразделна част от настоящото Решение.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и Обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за Преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

 

Участвали в поименно гласуване 34 общински съветници, от които „За” 33.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)