Община Казанлък

Мотиви: Вносителят докладва, че към края на месец август Исторически Музей „Искра“ – гр. Казанлък е преизпълнил плана за събираемостта на собствените приходи. При заложени за година 430 000 лева към 31.08.2017 г. изпълнението е 515 000 лева.

С докладна записка с вх. №45-01-9 от 19.09.2017 година от директора на ИМ „Искра“ се предвижда преизпълнени на заложения приход с 205 000 лева.

Средствата не са планирани, но са необходими за извършване на следните дейности:

-          Ремонт и преустройство на сутерен на ИМ „Искра“ – 70 000 лева /основен ремонт/;

-          Частичен ремонт на покрива и козирката на сградата на ИМ „Искра“ – 50 000 лева;

-          Ремонтни дейности и обзавеждане на фондохранилище на фонд „Казанлъшка роза“, намиращо се в сградата на Музей на розата – 15 000 лева;

-          Реставрация на експонати от фондовете „Казанлъшка роза“ и „Археология – Античност“ – 13 000 лева;

-          Зареждане на щандове с печатна продукция и сувенири – 42 000 лева‘

-          Ограда около могилен комплекс „Хелвеция и Грифони“ – 15 000 лева.

Включване на обекти в Инвестиционна програма на Община Казанлък 2017 година:

С източник на финансиране Дарения в Инвестиционната програма на Община Казанлък се включва:

-          Ремонт на детски съоръжение зад блок 111 на ж.к. Изток – 4 500 лева;

-          Детски съоръжения за парк кв. Васил Левски – 22 787 лева;

С източник на финансиране собствени бюджетни средства:

-          Строителен надзор „Бизнес сграда“ – 3 600 лева;

-           От план-сметката на кметство Ръжена – изграждане на изкуствени неравности по улиците „Първи май“, „Девети септември“  и „Девети май“ на стойност 4 000 лева.

-          Придобиване на земя „Поземлен имот с проектен идентификатор 35167.504. 9100 във връзка с изпълнение на Решение № 496 от 29.06.2017 г. на Общински съвет Казанлък на стойност – 1 100 лева;

-          Софтуер за нуждите на отдел ГРАО „Armsoft“ – 560 лева.

 

С източник на финансиране МРРБ в Инвестиционната програма на Община Казанлък се предвижда реконструкция на водопроводна мрежа ж.к. „Изток“  – 507 201 лева. Съгласно писмо с вх. №04-11-11 от 29.08.2017 г. от министерството средствата се отразят по трансферен параграф §61-00 „трансфери между бюджети нето“,  подпараграф §§61-01 „Получени трансфери (+)“.

Включване на  обекти в Инвестиционната програма за сметка на намалена стойност спрямо прогнозната от обект „Асфалтиране на ул. "Цар Освободител" от ул. "Индустриална" до жп .линия ТЕЦ - 4000 кв.м.“ в размер на 23 418 лева. Със свободните средства е необходимо да се извършват следните дейности:

-          Основен ремонт на сцената на НЧ "Хр. Ботев", с. Розово – 6 418 лв. Средствата се осигуряват във връзка с писмо с оферта с вх. №10-13-3 от 16.08.2017 г.  от кмета на кметство Розово Теодора Георгиева;

-          В изпълнение на Решение №651 от 27.06.2017 на Общински съвет – Казанлък за разширяване на съществуващ Гробищен парк и поетапно обезщетяване на собствениците на поземлени имоти – 6 000 лева;

-          Ремонт на тротоарна настилка и бордюри пред жилищен блок на бул. „23-ти ПШП“ №31 – 11 000 лева.

Средствата предвидени в Инвестиционната програма за обект „Изграждане на кръгово движение на кръстовище ул. Ал. Батенберг и ул. Хаджи Димитър“ да се прехвърлят в обект „Изграждане на кръгово движение пред Библиотека Искра и Музей на фотографията в т.ч. Проектиране“.

Средствата предвидени в Инвестиционната програма за обект „Рекултивация на депо за битови отпадъци  - Строителен и авторски надзор“ няма да бъдат усвоени през 2017 година. Със свободната сума в размер на 25 000 лева е необходимо да се проектира велоалея от град Крън до град Шипка.

В резултата на проведени процедури по избор на доставчици на 2 бр. „Мултилифт за контейнери“,  2 бр. „Сметосъбирачи“ и контейнери от 4 куб. м. за нуждите на ОП КДиПИС  цената е намалена спрямо прогнозната със сумата от 33 000 лева. Свободните средства са необходими за закупуване на автомобилна везна на стойност 26 400 лева и за фургон за депото в с. Шейново на стойност 6 600 лева.

При извършване на строителството и оборудването на Център за природоматематически науки към ППМГ „Никола Обрешков“ се извършват компенсирани промени за капиталови разходи, отразени е Приложение №13, ред 3.

В резултата на проведени процедури по избор на доставчик на пътно-маркировъчна машина цената е намалена спрямо прогнозната със сумата от 1 980 лева. Свободните средства са необходими за закупуване на Хидравлични механизирана количка за машината.

С Постановление №153 на Министерски съвет са одобрени допълнителни трансфери в размер на 500 000 лева за асфалтиране на общинска пътна мрежа в гр. Казанлък - ул. „Козлодуй“ и междублокови пространства в кв. „Васил Левски“, и ж.к. „Изток“, ул. „Бузлуджански конгрес“ и ул. „Работническа“ в гр. Крън, ул. „Беласица“ в с. Хаджидимитрово, ул. „Митко Палаузов“ в с. Ясеново и ул. „Генерал Симеонов“, и ул. „Ломска“ в с. Шейново.

Във връзка с Решение №484 от 29.06.2017 г. относно ремонт на четвъртокласна пътна мрежа коригира Инвестиционната програма на Община Казанлък в Приложение №13 и Приложение №14 като добавя списъка с обекти, съгласно решението.

Във връзка с писмо с вх. №53-03-1 от 19.07.2017 г. от Министерството на околната среда и водите  увеличава трансферен параграф §64-00 „Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална програма“, в подпараграф §§64-01 „Получени трансфери“ (+) със сумата от 914 342 от ПУДООС, в т.ч. 904 407 лева местна дейност и 9 935 държавна дейност, функция Образование.

С взето решение на „Регионалното сдружение за управление на отпадъци – Стара Загора“ всяка община член на сдружението превежда дължимите отчисления по чл.60 и чл.64 от ЗУО по банковата сметка на Община Стара Загора, а не директно към РИОСВ, с изключение на отчисленията за строителни битови отпадъци. Отчисленията превеждани към Общината Стара Загора се отчитат като трансфери.

Във връзка с изпълнение на  задълженията на Община Павел баня и Община Мъглиж по чл.60 и чл.64 от ЗУО преди изпълнение на горепосоченото решение отчисленията са  превеждани като трансфер в Община Казанлък, съответно отразени по трансферен параграф §61-00 „трансфери между бюджети нето“,  подпараграф §§61-01 „Получени трансфери (+)“ в размер на 57 882 лева – за Община Павел баня – 44 869 лева и Община Мъглиж – 13 013 лева

Съгласно  чл. 163а., ал.2 от Закона за данъка върху добавената стойност и сключени договори между Община Казанлък и „ДЗЗД Екосорт Казанлък“ за „Предоставяне на услуга за предварително третиране на смесени битови отпадъци, включително сепариране и транспортиране на редуцираното количество за депониране“ и Консорциум „РСУО-Стара Загора“ за експлоатация и стопанисване на Регионалната система за управление на отпадъци – данък ДДС е изискуем от получател – в случая Община Казанлък, независимо дали доставчикът е данъчно задължено или данъчно незадължено лице.

Във връзка с гореизложеното извършва промени в трансферен параграф §61-00 „трансфери между бюджети нето“,  подпараграф §§61-02 „Предоставени трансфери (-)“ със сумата от             (-)220 000 лева  и приходен параграф §37-00 „Внесен ДДС и други данъци върху продажбите“, подпараграф §§37-01 „Внесен ДДС (-)“ със сумата от (-)250 000 лева, за сметка на заложените отчисления към РИОСВ.

В изпълнение на ЗУО Община Казанлък превежда получените трансфери от  Общините Павел баня и Мъглиж като отчисления към РИОСВ в размер на 57 882 лева. 

Посочените промени се отразяват по параграф §93-00 „Друго финансиране – нето +/-“, подпараграф §§93-36 „Друго финансиране / операции с финансови активи“, както следва:

 

Друго финансиране/отчисление към РИОСВ/(-)	20 393	492 498
Отчисления към РИОСВ по чл.60 и чл.64	-621 600	-151 600
Предоставени средства от РИОСВ за изграждане площадка за компост	119 993	179 980
Предоставени средства от РИОСВ за извършени плащани по сепариране на битови отпадъци	522 000	522 000
Отчисления на община Мъглиж и Павел Баня		-57 882

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл. 124, ал.2  oт  Закона  за публичните финанси и чл.2, ал. 2, ал.5, т.1 и чл.25, ал.2  от Наредба № 28 на Общински съвет – Казанлък за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности, за съставяне, приемане, изпълнение, изменение и отчитане на общинския бюджет и за управление на общинския дълг,

 

Р Е Ш И:
 

Изменя Бюджет и Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2017 година, като изменя Решение №351 от 31.01.2017, изменено с Решение №432 от 27.04.2017 на Общински съвет – Казанлък в следните точки:

1. По  приходите в размер от  47 166 045 лева на 49 435 086 лева , съгласно Приложение № 1 –

2 2690 441 лв.

1.1. За делегираните от държавата дейности – общо приходи в размер от 26 047 399 на 26 139 845  лева.

Добавя т. 1.1.4. Трансфери – 82 511 лева;

Добавя т. 1.1.5. Трансфери от ПУДООС – 9 935 лева;

1.2. За местни дейности общо приходи в размер от 21 118 646 лева на 23 295 241 лева, в т.ч.:

1.2.1. Приходи за местни дейности, съгласно Приложение №2,  в размер от 17 023 875  лева на 16 978 875, в т.ч.:

1.2.1.2. Неданъчни приходи в размер от  10 879 085 лева на 10 834 085.

1.2.3. Целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи в размер от 878 400 лева на 1 378 400 лева;

1.2.4. Трансфери между бюджети в размер от (-) 298 185 на  (+) 46 898 лева;

1.2.8. Друго финансиране в размер от 20 393 лева на 492 498 лева;

Добавя т. 1.2.10. Трансфери ПУДООС в размер на (+) 904 907 лева.

2. По разходите в размер от 47 166 045 лева на 49 435 086 лева, както следва:

2.1. За делегираните от държавата дейности – общо разходи в размер от 26 047 399 лева на 26 139 845 лева, разпределени по функции и  дейности,  съгласно Приложение № 3.

2.2. За местни дейности  - общо разходи  в размер от 21 118 646 лева на 23 295 241 лева, в т.ч.:

2.2.1. За местни дейности в размер от 18 429 309 лева на 20 394 486  лева, разпределени по  функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 4.

2.2.2. За  допълнително финансиране със средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия, на делегираните от държавата дейности в размер от 2 689 337 лева на 2 900 755, разпределени по  функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение №5.

Изменя плана за 2017 година по бюджетните взаимоотношения, временните безлихвени заеми и финансирането, като изменя точка 3.1.2. в следния начин:

Между бюджети-получени трансфери (+) и предоставени трансфери (-), както следва от (-) 298 185 лева на 46 898;

- Съфинансиране към Министерството на Труда и социалната политика по проект „Красива България“ за обект Детска Ясла №8 „Васил Левски“ ( –) 89 970;

-   Трансфер по проект „Опазване на околната среда“, ДДС (-) 236 997

-   Трансфер от Министерство на регионалното развитие и благоустройството за изработване на Общ устройствен план (+) 28 782 лева;

-  Трансфери към Община Стара Загора, относно отчисления по чл.60 и чл.64 от ЗУО – (-) 220 000 лева;

- Получени трансфери от Община Мъглиж и Община Павел Баня, относно отчисления по чл.60 и чл.64 от ЗУО (+) 57 882 лева;

- Трансфер МРРБ, относно водопровод ж.к. Изток – (+) 507 201 лева;

13. Изменя Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2017 година в размер от 7 996 189 лева на 9 169 924 лева, съгласно Приложение №13.

14. Изменя разчета за разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, определена със Закона за държавния бюджет за 2017 година, по обекти за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи и за проучвателни и проектни работи, включително за съфинансиране и за плащания по заеми за капиталови разходи, съгласно   Приложение №14.

15. Изменя разчета за разпределението на средствата от приходи  от сделки за разпореждане с имоти, общинска собственост и приватизация по обекти за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социална и техническа инфраструктура, както и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническата инфраструктура, съгласно Приложение №15.

- Прави корекция по Приложение №10 от Решение №351 на Общински съвет –Казанлък в ред 14, населено място с. Ръжена в разпределение на капиталови разходи, без промяна в бюджета на населеното място.

- Прави корекция по Приложение №23 от Решение №432 на Общински съвет – Казанлък в културен институт Исторически музей „Искра“  – в увеличаване на прихода от 430 000 лева на 635 000 лева.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и Обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за Преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък за всички задължени лица.

Участвали в поименно гласуване 32 общински съветници, от които „За” 27.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)