Община Казанлък

Мотиви: Кметът на общината докладва пред общинските съветници:

„1. Във връзка с реализирането на проекти по Внедряване на мерки за енергийна ефективност на  ДГ №13 „Мечо Пух“ и ДГ №11 „Слънце“ и ремонти на кухненския блок в детските заведения е необходимо и препоръчително закупуването на стерилизатор за съдове. Необходимите средства за двете градини са в размер на 3 684 лева и могат да бъдат компенсирани от издръжката по параграф §§10-16 „Вода, горива и енергия“ в дейност 311 „Целодневни детски градини и обединени детски заведения“.

По молба на директора на ДГ №13 „Мечо Пух“ обектът заложен в инвестиционната програма на Община Казанлък „Ремонт на кухня ДГ „Мечо пух“ №13“ да се промени на „Съдомиялна за нуждите на ДГ №13 „Мечо пух“.

2. Предвид големия обем от данни от камерите за видео наблюдение на Община Казанлък е необходимо закупуването на компютър към звено „Управление при кризи, ОМП и охрана на обществения ред“, който да приема и обработва цифровата информация от всички камери, да синхронизира тяхната работа и да позволи осъществяването на контрол и управление. Необходими са средства в размер на 2650 лева и могат компенсирани от дейност 282 „Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности“.

3. По одобрен проект от ПУДООС, Община Казанлък получи първи транш от финансиране за  обект "Изграждане на ВиК инфраструктура на територията на гр. Крън - I подетап от I етап на строителството в размер на 615 921 лева.

4. Кмета на кметство Шипка, предлага да се увеличат капиталовите  разходи за сметка на план-сметката на кметството с 1002 лв., във връзка с осветление на новия парк към обект „Благоустрояване, паркоустрояване и зацветяване на централна градска част на гр. Шипка“. Във връзка с коректно отчитане на същия обект, средства заложени за обект „Тротоари на пл. Иван Георгиев, гр. Шипка“ да се прехвърлят в дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие, разходен параграф §§52-06.

5. Във връзка с допусната техническа грешка сумата на обект №124 „Реконструкция и възстановяване на плочест водосток №1 и №2 , участък на река "Стара река" с. Енина, ПМС №125 от 29.06.18 от „Приложение №13“ да се чете – вместо „171 515“ на  „117 515“ лева.

6. Във връзка със забава на графика от ВИК по подмяната на водопроводната мрежа в Община Казанлък средствата за обектите, предвидени за разплащане от целевата капиталова субсидия, предлагам да се прехвърлят за разплащане от средствата от приходи от сделки за разпореждане с общинска собственост, както следва:

- Обекти в размер на 205 000 лева от целевата капиталова „Приложение №14“ 1)„Асфалтиране на ул. "Цар Петър" от ул. "Мургаш" до ул. "Зора" - 300 кв.м. Асфалтиране на ул. "Зора" - 400 кв.м. в размер на 40 000 лева,  2)Асфалтиране на ул. "Хр. Смирненски" - 2200 кв.м за сумата от 76 000 лева и 3) Асфалтиране на ул. "Граф Игнатиев", 2265 кв.м. в размер на 89 000 лева, да се прехвърлят за разплащане от средствата от приходи от сделки за разпореждане с общинска собственост „Приложение №15“.

- Обекти в размер на 205 000 лева от Приложение №15 „Разчет за разпределението на средствата от приходи от сделки за разпореждане с имоти, общинска собственост за 2018 година“ 1) СМР за изпълнение на ЕЕ на сградата на ДГ "Мечо Пух" в т.ч. строителен и авторски надзор – в размер на  34 600 лева, 2) Асфалтиране на ул. "Родопи" от ул. „Хан Аспарух” на юг и части от улици „Орлик” и "Драва"-2800 кв.м – 101 000 лева, 3) Асфалтиране на ул. Плиска, с. Копринка в размер на 37 694 лева и 3) Проектиране и  изграждане на околоблоково пространство на ул. Цар Иван Шишман №36 със сумата от 31 706 лева, да се прехвърлят за разплащане от целевата капиталова субсидия „Приложение №14“.

7. Поради същата причина - забава на графика на ВИК, предлагам отлагане на два обекта за 2019 година – „Асфалтиране на ул. "Есперанто" – 57 000 лева и „Асфалтиране на ул. "Опълченска" - 1470 кв. м. – 58 000 лева.

Със средствата от 115 000 лева,  предлагам увеличение в следните обектите:

• „Ремонт и реконструкция  на тротоари  в Казанлък“ с 22 500 лева,
• „Частично изкърпване на улици в Община Казанлък“ с 30 000 лева,
• Допълнителни 500 лева за обект на Голямо Дряново като по предложение на кмета да се измени името на „Полагане на ударопоглъщаща настилка на детска площадка, с. Голямо Дряново“
• „Отчуждителни процедури - пътен възел I-6“ с 26 000 лева  на основание Решение на  №299 на Административен съд от 09.10.2018 г.
• Във връзка със становище на Агенция пътна инфраструктура - обектът „Изграждане на кръгово на кръстовището на бул. "Ал. Батенберг" и ул. "Чаталджа“ да се измени на „Изграждане на светофарна уредба на кръстовището на бул. "Ал. Батенберг" и ул. "Чаталджа“ и да се увеличи с 36 000 лева.

8. Към края на месец октомври Исторически Музей „Искра“ – гр. Казанлък е преизпълнил плана за събираемостта на собствените приходи. С докладна записка от директора на музея се предвижда до края на година да бъдат събрани още 100 000 лева.

Средствата не са планирани, но са необходими за извършване на следните дейности:

- За ремонт и преустройство на част от сутеренен етаж от сградата на ИМ „Искра“, гр. Казанлък, ул. „П. Р. Славейков“ №8, където се помещават фондохранилищата на музея   – 36 000 лева, от които:

- За извършване на основен ремонт на  „Фондохранилище“, съгласно „Количествено-стойностна сметка – 36 000 лева  /параграф 51-00/.

- За изготвяне на тематико-експозиционен план-обект „Постоянна експозиция на ИМ „Искра“, намираща се на ул. „П. Р. Славейков“ №8 (включително частично закупуване на витрини и подмяна на остаряло осветление) - 47 000 лева  /параграф 10-20/.

- За изграждане на климатично оборудване и инсталации на фондохранилището в „Музей на розата” – 14 000 лева  /параграф 52-03/.

- За реставрацията на експонати от фонд “Археология – Античност“ – 3 000 лева /параграф 10-20/.

Предлагам и компенсации в обект  „Асансьорна уредба към Фондохранилищата към ИМ "Искра"“ със сумата от 9 800 за сметка за обекти: Озвучителна уредба за 2600 лева и „10 бр компютърни конфигурации“ за 7 200 лева.“.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл. 124, ал.2 oт  Закона  за публичните финанси и чл.2, ал. 2, ал.5, т.1 и чл.25, ал.2  от Наредба № 28 на Общински съвет – Казанлък за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности, за съставяне, приемане, изпълнение, изменение и отчитане на общинския бюджет и за управление на общинския дълг,

Р Е Ш И:

Изменя Бюджет и Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2018 година, като изменя Решение №679 от 31.01.2018г, изменено с Решение №794 от 28.06.2018г, изменено с Решение №811 от 26.07.2018г.,  изменено с Решение №837 от 26.09.2018г на Общински съвет – Казанлък, като изменя и добавя следните точки:

 

1. По  приходите в размер от 50 835 539 лева на 51 551 460 лева, съгласно Приложение №1:

1.2. За местни дейности общо приходи в размер от 20 894 118 лева на 21 610 039 лева, в т.ч.:

1.2.1.2. Неданъчни приходи в размер от 9 932 786 лева на 10 032 789 лева;

т. 2.8.1. Трансфери от ПУДООС по §§64-01 в размер от 19 994 лева на 635 915 лева, съгласно Приложение №1.

2. По разходите в размер от 50 835 539 лева на 51 551 460 лева, както следва:

2.2. За местни дейности  - общо разходи  в размер от 20 894 118 лева на 21 610 039, в т.ч.:

2.2.1. За местни дейности в размер от 18 695 600 лева на 19 311 521 лева, разпределени по  функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение №4.

2.2.2. За  допълнително финансиране със средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия, на делегираните от държавата дейности в размер от 2 198 518 лева на 2 298 518, разпределени по  функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение №5.

13. Изменя Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2018 година в размер от 6 208 289 на 6 797 546 лева, съгласно Приложение №13.

14. Изменя  разчет за разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, определена със Закона за държавния бюджет за 2018 година, по обекти за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи и за проучвателни и проектни работи, включително за съфинансиране и за плащания по заеми за капиталови разходи, съгласно   Приложение №14.

15. Изменя Разчет за разпределението на средствата от приходи  от сделки за разпореждане с имоти, общинска собственост и приватизация по обекти  за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социална и техническа инфраструктура, както и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническата инфраструктура, съгласно Приложение №15.

10. Изменя разходи за 2018 година в размер на 270 000 лева, разпределени по  кметства, съгласно  Приложение № 10 в частта капиталови.

23. Изменя бюджет на второстепенен разпоредител с бюджет ИМ „Искра“, съгласно Приложение №23 - в частта дофинансиране.

                                                                                                          

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък за всички задължени лица.

 

Участвали в поименно гласуване 29 общински съветници, от които „За” 27.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)