16 април 2008 г.

РЕШЕНИЕ № 827
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 08.04.2008 г., Протокол № 66

ОТНОСНО: ОС-233/04.04.2008 г. - Придружително писмо с доклад във връзка с проект за бюджет и инвестиционна програма на община Казанлък за 2008 г., второ четене.
(Точки 5.6, т. 18 и т. 30 от решението са оспорени от кмета на общината с жалба вх. № ОС-278/21.04.2008 г. до ОбС. Жалбата е разгледана от Общинския съвет на Заседание № 69/07.05.2008 г. Общинският съвет не е взел решение. 
Решение № 827/08.04.2008 г. на ОбС е изм. и доп. с Решение № 86/27.11.2008 г. на ОбС; Решение № 105/15.12.2008 г. на ОбС.)

Мотиви: Бюджетна 2008 г. съдържа спецификата на:
  • Първа година от мандата на местните власти с увеличени правомощия по местната данъчна политика,което предполага организация за ефективно администриране на местните приходи с цел повишаване обхвата и качеството на публичните услуги в интерес на местната общност;
  • Местно самоуправление в условията на реално членство в ЕС,което изисква мобилизиране на местния административен капацитет за целесъобразно усвояване на средствата от Европейските и национални фондове;
  • Задължително преминаване на всички училища от 01.01.2008 г. на делегиран бюджет;
            Общинският бюджет през настоящата година трябва да създаде стабилна и в същото време достатъчно гъвкава и адаптивна финансова рамка,позволяваща да се привличат и акумулират значителни ресурси в подкрепа на общинските приоритети и инициативи.
 
            С неговото приемане и изпълнение се поставят няколко основни цели, а именно:
 
            1. Създаването на условия за стабилно икономическо развитие на общината чрез стратегически проекти за:
  • Привличане на стратегически инвеститори на територията на Община Казанлък;
  • Инвестиционата програма да осигури водещо място на общината в Долината на розите като регион в Европейската общност на общините;
  • Оптимизиране на транспортните маршрути и подобряване на свързаната с тях градска и селска среда;
·        Газифициране на детски,учебни и обществени сгради;
·        културен туризъм- „Долината на тракийските царе”- социализация на гробниците “Голяма Арсеналка”,”Грифоните”,”Оструша” ;
·        Рехабилитация на общинска пътна мрежа: Казанлък-Енина-Крън-Х.Димитрово-Шейново-Ясеново;
·        оформяне на зони за отдих: парк „Розариум”кв.”Източно разширение”.
            2. Разширяване процеса на децентрализация в сферите образование, култура и социални дейности, кметства.
            3. Опазване на околната среда: проект за Претоварна станция на депото за битови отпадъци,изграждане на канализационна мрежа в с.Д. Изворово за 1 млн.лв.,изграждане на канализация и пречиствателна станция за отпадни води в шест бр.кметства- Бузовград,Енина,Дунавци,Копринка,Крън и Шейново,довеждащ колектор до Пречиствателна станция с.Овощник,канализация на ромски квартал.
            4. Разширяване участието на общината в проектите за финансиране от правителствени и други програми и привличането на средства от структурните фондове на ЕС: реконструкция и оборудване на ОУ”М.Болгария”,ХГ “Св.св. Кирил и Методий,ОУ”Кулата”, саниране и подмяна на дограма в детски и учебни заведения.
            5. Създаване на условия за спорт и развлечение на младите хора: изграждане на детски и спортни площадки,многостранен младежки обмен,продължаване на усилията за разкриване на филиал на ВУЗ.
            6. Социална насоченост на бюджета: основен ремонт на ДВД №2-втори и трети етап,изграждане на Дневен център за деца с увреждания,оборудване на ДСХ № 1 “Мария Асебо”,подобряване на материалната база в клубовете на пенсионера,кандидатстване по проект “Защитено жилище”.
            7. Повишаване качеството на предоставяните публични услуги за населението на общината и доближаването им по настоящ адрес,изграждане на широколентова информационна инфраструктура с покритие на всички населени места в общината.
            8. Разширяване на публично-частното партньорство.
  • Изграждане на дискусионен форум за участието на НПО в реализирането на политиките за местно развитие за по-голяма публичност и по-широко гражданско участие;
  • Заделяне на проектен фонд в размер на 20 000лв. по който да кандидатстват с малки проекти НПО,детски заведения,квартални клубове.
            9. Разширяване на пряката демокрация чрез допълнителни правомощия на кметовете на населени места и активно участие на местната общност в процеса на обсъждане,приемане,изпълнение и контрол на общинския бюджет.
 
 
Бюджетът на община Казанлък е изцяло съобразен с изискванията на чл. 25, ал.1 от Закона за общинските бюджети.
 
           Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1,т. 6 и чл. 52, ал.1 от ЗМСМА, чл. 11, ал.7 и чл. 12 от Закона за общинските бюджети, разпоредбите на ЗДБРБ за 2008 г., Решение № 817 на ОбС - Казанлък от 28.03.2008г. и ПМС № 15/01.02.2008 г.,
 
Р Е Ш И:
           
            1. Приема на второ четене бюджета на община Казанлък по прихода в размер на   33 422 405 лв., съгласно Приложение 1 и 2,
            в т. ч.:
            1.1. приходи с държавен характер         -                15 356 120 лв.
            1.1.1. обща допълваща субсидия от РБ -                 15 277 110 лв.
            1.1.2.част от целевата субсидия за капиталови разходи за държавни дейности                                                     -   16 110 лв.
            1.1.3.преходен остатък- 62 900лв.
            1.1.4. Приема тримесечното разпределение на държавните трансфери, съгласно Приложение № 5
            1.2. приходи с общински характер -        18 322 585 лв.
            в т.ч. :
            1.2.1. данъчни приходи                       -       2 450 000 лв.
            1.2.2. неданъчни приходи                   -     11 580 650 лв.
            1.2.3.обща изравнителна субсидия   -        2 306 300 лв.,
            1.2.4.целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на общинските дейности  -     1 638 890 лв.
            1.2.5.преходен остатък                       -         346 745 лв.
            2. Приема на второ четене разходната част на бюджета в размер на     33 422 405 лв., съгласно Приложения с №№ 3 и 4,
            в.т.ч.:
            Държавни дейности                                    - 15 356 120 лв.
            Общински дейности                                   - 18 066 285 лв.,
            в т.ч.: 353 213 лв. за дофинансиране на делегирани държавни дейности;
2.1. Разпределена по функции и групи разходи, съгласно Приложения с №№ 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
2.2.Приема Инвестиционна програма на община Казанлък, съгласно Приложение № 13 и Приватизационна програма, съгласно Приложение 18.
2.2.1. Средствата по поз. 58 от раздел "ИБФ и ИБС" на Приложение № 13 - "Идеен проект за обществена сграда - ЦГЧ могат да се ползват след промяна на плана за регулация и застрояване на ЦГЧ" и след обсъждането и приемането му с решение на Общинския съвет.
2.3. Капиталовите разходи от собствени бюджетни средства да бъдат разпределени по функции и дейности, съгласно Единната бюджетна класификация.
            3. Приема план-сметка на извънбюджетни фондове и сметки, в съответствие с Приложение № 10 от параграф 40 от ПЗР на ЗДБРБ за 2008 година., съгласно Приложение № 12.
            4. Приема следните лимити за разходи:
            4.1. Социално-битови разходи на персонала, определени в размер на 3 на сто на база начислени средства за работна заплата, съгласно чл.25, ал. 2 от ПМС 15/01.02.2008г.година.;
            4.2. Лимит за представителни разходи,чл.41,т.3 от ПМС № 15/01.02.2008г.:
 - Кмет на общината в размер на 30 000 лв.
 - Председател на Общинския съвет в размер на  20 000 лв.
4.3. На основание чл.54 от ПМС №15/01.02.2008 г. размер на режийни разноски:
- за закуска      -           0,30 лв. с ДДС;
- за обяд          -           0,60лв. с ДДС.
              4.4 Определя дневен стойностен оклад в ЦДГ и детски ясли в размер на 1.50 лв.
            5. Приема разчет за целеви разходи.
            5.1. Разходи за подпомагане Клубовете на пенсионера в размер на 25 390 лв.
      5.2. Членски внос за участие в неправителствени организации /НСОРБ и РАО “ТРАКИЯ”/ - 18 400 лв.
      5.3. Разходи за помощи за погребения на основание чл.31, ал. 1, 2, 3 ПМС № 15/ 01.02.2008 г., за следните категории лица, починали и погребани на територията на община Казанлък.
      5.3.1. Самотни лица без доходи /без близки и роднини/;
      5.3.2. Безпризорни лица;
      5.3.3 Лица, настанени в заведения за социални услуги, без доходи и роднини;
      5.3.4. Лица, регистрирани в общинските служби за социално подпомагане без близки и роднини;
      5.4. Разходи за помощи по т.5.3 в размер на 80 лева без ДДС за следните услуги:
            - Некролог, 5 броя                               3 лв.
            - Ковчег и надгробен знак                27 лв.
            - Превоз на покойника                      10 лв.
            - Изкопаване и заравяне на гроб      40 лв.
      5.5. Помощи по решение на Общинския съвет в размер на 22 000 лв., които се разпределят за следните случаи:        
            -    за лечение на служители от бюджетната сфера в особено тежко здравословно   състояние в размер до 200 лв.
            - еднократна помощ в случаите когато НЗОК не поема пълния размер на операцията,скъпоструващи изследвания или пълния размер на медикаментозното лечение,в размер до 400 лв.
            -      еднократна помощ при особено тежки или извънредни ситуации в размер до 400 лв.;
            5.5.1.Право на помощи по т. 5.5. се ползва веднъж на 3 /три/ години.
            5.6. Заделя резерв за местни дейности в размер на 150 000 лв.
            5.6.1. Резервния кредит да се използва за оптимизация на училищната мрежа през трето тримесечие на 2008 г.
            5.6.2. Неизползваният в края на годината резерв се разпределя с Решение на Общинския съвет.
            5.6.3. При недостиг на средства за образованието кметът на общината да внесе в Общинския съвет информация и предложение за дофинансиране.
            6. Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата по чл.31, ал.1, т. 2 от ПМС № 15/01.02.2008 г.,имащи право на транспортни разходи и размера на средствата в рамките на 100% от действителните разходи за ж.п.-транспорт и 90% за автомобилен транспорт.
            7. Утвърждава разходи за Културен календар на Община Казанлък през 2008 година, в размер на 130 300 лв., в  т. ч.:1 000 лв. за кръгли и юбилейни годишнини, 3 000лв. творчески фонд  - Приложение № 17
            8. Утвърждава разходи за Младежка информационна програма Дискусионен клуб “Знание” - 700 лв.
            8.1. Утвърждава разходи за национална седмица за младежка активност, за млади хора с увреждания на Бузлуджа - 2000лв.
            8.2. Издаване на общински младежки вестник - 4800 лв.
            9. Утвърждава разходи за ученически спортен календар в размер на 64 760 лв., съгласно Приложение № 20.
            10. Определя разходи в размер на 200 000 лв. за подпомагане дейността на спортните клубове.
            10.1. Упълномощава кмета на общината със своя заповед да определи комисия, която да разпредели средствата по клубове и конкретизира разходите. В състава на комисията да бъдат включени следните общински съветници: Николай Александров, Деко Григоров, Красимира Горунска, Цветанка Пискова, Емил Пенчев, Цветанка Бонева и Илчо Антонов.
            11.Утвърждава разходи за спортни прояви с национално значение в размер на       24 000 лв., в т. ч.:
            11.1. 58-ма международна колоездачна обиколка на България - 17 000 лв.;
            11.2. Автомобилно рали “Шипка”- 7000 лв.;
            12.Утвърждава средства за туристическа дейност- 36 000лв.
            13. Утвърждава разходи за кметствата – 263 082 лв. , съгласно Приложение № 14
            13.1.В рамките на утвърдените по т.13 средства са разчетени по 2000 лева за Празник на селото и по 600 лв. за зимно почистване за всяко кметство по отделно. Средствата се разходват на база план-сметка.
            14. Утвърждава разходи за финансиране на общинската програма за борба срещу наркотиците в размер на 8000 лв.
            14.1. Планът за действие към Общинската програма за борба срещу наркотиците да се приеме от Общинския съвет на следващото заседание на Съвета.
            15. Всички приходи от туристически такси да се разходват съгласно чл.93, ал. от ЗМДТ.
            16.Приходите от екологични такси се разходват за екологични дейности.
            17. Утвърждава разходи за съфинансиране по проект „Социални услуги в замяна на нови работни места”(СЕЙН) в размер на 37 000лв..
            18. Утвърждава разходи за съфинансиране на проекти по фонд „Красива България” и програма “ФАР” в размер на 127 000лв.
            18.1. Утвърждава проектен фонд за малки проекти на НПО в размер на 20 000 лв.
            18.2. Утвърждава бюджет на Обществения посредник в размер на 27 000 лв., в т. ч.: 24 859 лв. за заплати и осигурителни вноски. Разходите да се отчитат в дейност 898 “Др. дейности по икономиката.
            19. Утвърждава разходи за Социален календар на стойност 4 200 лв., Приложение № 22.
            20. Разходи по услуги по събиране, извозване и обезвреждане на битовите отпадъци и поддръжане чистотата на териториите за обществено ползване се извършват до размера на постъпленията от “Такса битови отпадъци” по приходната сметка на общината по одобрена план-сметка, съгласно Приложение № 9а.
            21. Предоставя право на делегиран бюджет на Общински театър “Л.Кабакчиев”, съгласно Приложение № 15, в т.ч.: субсидия от общински бюджет – 317 434 лв. и собствени приходи 70 000 лв.
            21.1. Задължава директора на театъра да издължи сумата от 18 087лв. за доставка на гориво за отоплителен сезон 2005/2006г. на фирмата-доставчик.
            21.2. При неизпълнение на т. 21.1. се намалява субсидията от общинския бюджет със същата сума.
            22. Предоставя право на делегиран бюджет на ИМ”Искра”, съгласно Приложение №16,в т.ч.:държавен трансфер-189 078 лв. и собствени приходи - 300 000лв.
            22.1.Задължава директорът на ИМ”Искра” да представи план-сметка за изразходването на собствените приходи.
            23. Предоставя право на делегиран бюджет. на общинска библиотека „Искра”,съгласно Приложение № 24,в т.ч.: субсидия от общинския бюджет 184 363лв и 6 500лв.собствени приходи.
            24. Предоставя право на делегиран бюджет. на общински ЛХМ”Чудомир”,съгласно Приложение № 25,в т.ч.:субсидия от общинския бюджет 52 539лв. и собствени приходи -2300 лв.
            25. Предоставя право на делегиран бюджет на общинска Художествена галерия,съгласно Приложение № 26,в т.ч.: субсидия от общинския бюджет- 66 232лв. и собствени приходи 7000лв.
            26. Утвърждава бюджет в “Др.дейности по културата” в размер на 204 832 лв., в     т. ч. за финансиране на Културния календар, Приложение № 23.
            27. Предоставя право на делегиран бюджет на ЦДГ № 13 и ОДЗ с.Шейново, определен съгласно формула на база единен разходен стандарт за издръжка на едно дете, в съответствие с Решение № 20 на МС от 21.01.2008 г. и заповед № 182/11.03.2008 г. на кмета на Община Казанлък.
            27.1. Считано от 01.04.2008 г.приходите от такси за посещение на ЦДГ остават по сметката на двете детски заведения.
            28. Във връзка със задължителното въвеждане на системата на делегирани бюджети в училищата от 01.01.2008г. предоставя следните права на директорите на учебни заведения:
            28.1. Да сключват договори за отдаване под наем на обекти,земеделски земи,собственост на съответното училище.
            28.2. Приходите по т.28.1. постъпват по бюджетната сметка на учебното заведение за допълване на бюджета му.
            28.3.Задължава кмета на общината на база отчет за касово изпълнение към 30.06.2008 г.в училищата, прилагащи СДБ да извърши анализ и предложи мерки за новата учебна 2008/2009 година
            29. Утвърждава сумата от 65 000лв. по Общинската програма за закрила на деца с изявени дарби и Празничен Календар в образованието в размер на 50 000 лв., Приложение № 21. Със средства от програмата се покриват разходи за общински и областни олимпиади.
            29.1.Средствата са предвидени в “Други дейности по образованието” и са за сметка на приходи от местни данъци и такси.
            30. Определя числеността,СБРЗ от 01.01.2008г.,01.07.2008г. ,ФРЗ и осигурителни вноски на персонала зает в общински дейности, съгласно Приложение № 19.
            30.1. Преструктурира звено “Др. дейности по образованието” в частта за заплати и осигурителни вноски от делегирана държавна дейност в местна.Оптимизацията на персонала да се извърши от 01.05.2008 г. на основание § 23, ал.1 от ПЗР на ЗДБРБ за 2008 г.
            30.2. Оптимизира звено “Извънучилищни дейности”/ОДК/ от 19 щатни бройки на 10, считано от 01.07.2008 г. Разходите за заплати и осигуровки са за сметка на местни приходи.
            31. Обслужването на възрастните хора в населените места на общината от Домашен социален патронаж е при минимален норматив от 10 човека за всяко населено място.
            32.Детска млечна кухня да доставя храна за децата в населените места на общината при минимален норматив от 20 деца за населено място.
            33. Дава съгласие възникналия временен недостиг на бюджетните средства за общински дейности да се покрива текущо с временни безлихвени заеми от извънбюджетни сметки и фондове на общината /чл. 24 от ЗОБ/. Краен срок за погасяване на заема 15.12.2008 г.
            34. Задължава кмета на общината със своя заповед в срок до 31.03.2008 г. да утвърди формула за разпределение на средствата за едини разходни стандарти по учебни ,детски и обслужващи звена,прилагащи системата на "делегирани бюджети", както и правилата за промяна в разпределението на средствата при настъпили изменения в натуралните показатели,без да променя компонентите на формулата.
            35. Утвърждава разходи за ремонт и поддръжка на 17 православни храма на територията на община Казанлък в размер на 5 100 лв - за всеки храм по 300 лв.., както следва: храм "Св. Петка" - с. Черганово; храм "Св. Благовещение" - с. Шейново; храм "Успение Богородично" - с. Овощник; храм "Св. Георги" - с. Енина; манастир "Св. Петка" - с. Енина; храм "Св. архангел Михаил" - с. Крън; храм "Св. Димитър" - с. Горно Изворово; храм "Св. Димитър" - с. Дунавци; храм "Св. Николай" - с. Голямо Дряново; храм "Св. арх. Михаил" - с. Горно Черковище; храм "Св. Георги - с. Средногорово; храм "Св. Йоан Рилски" - с. Копринка; храм "Св. св. Кирил и Методий" - с. Хаджидимитрово; храм "Св. Николай - с. Кънчево; храм "Св. Петка" - с. Бузовград; храм "Св. Йоан Предтеча" - с. Ръжена; храм "Успение Богородично" - град Шипка.
            36. Утвърждава разход в размер на 110 000 лв. за закупуване на видеоендоскопска система, която да бъде в собственост на Общината и да бъде предоставена за ползване от Отделението по гастроентерология в "МБАЛ - Казанлък" ЕООД - поз. 136 от раздел "СБС" на Приложение № 13
            37. Утвърждава разход в размер на 19 000 лв. за почистване на напоителните канали на всички села и град Шипка (по 1 000 лв. за всяко кметство).
            38. Утвърждава разход в размер на 10 000 лв. за почистването на река Гюрля в землището на с. Средногорово.
            39. Дофинансира НЧ "Възродена искра" с 10 000 лв. за дейност.
            40. С решение на общинския съвет след 30 септември 2008 г. могат да се прехвърлят средства от един вид разходи в друг вид разходи за делегираните от държавата дейности,с изключение на разходите за делегираните от държавата дейности по образование, при условие че няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.
            41. При спазване на общия размер на бюджета и разделението му на държавни и общински дейности,при възникване на неотложни и доказани потребности предоставя следните правомощия на кмета на общината за бюджетната 2008 година. /чл.27,ал.1 от ЗОБ/:
            41.1. Да прехвърля бюджетни кредити за различните видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия й размер в частта за местните дейности;
41.2. В изпълнение на правомощията си по т. 41.1 кметът издава заповеди;
            42. Задължава кмета на общината:
42.1. Да определя конкретните правомощия и отговорности на второстепенните и третостепенните разпоредители с бюджетен кредит със своя заповед;
42.2. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации,звена и субсидирани дейности при доказано нарушение на бюджетната дисциплина до неговото отстраняване,като уведомява съответните органи;
42.3. Да прави предложение до Регионалния инспекторат по образование за отстраняване на директор на учебно заведение в случай на превишаване на утвърдения му бюджет с 10 на сто.
            43. Финансирането на общински дейности да се извършва в рамките на постъпилите по бюджетната сметка на общината общински приходи.
 
Адресат на акта: кметът на общината.
Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.
Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл.45, ал.5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.
 
            Участвали в поименното гласуване 29 общински съветници, от които „за” –  29 .
 
 
Вярно с оригинала!                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
 
ПРОТОКОЛИСТ:                                                                                           /В. Самарски/
 
                        /В. Василева/