Община Казанлък

Мотиви: С Решение № 494/08.02.2013 г. на Общински съвет - Казанлък е приет бюджета на Община Казанлък на второ четене за 2013 г.

Бюджетът на Община Казанлък за 2013 г. е в размер на 36 179  178 лв., в т.ч.: държавни дейности – 20 789 277 лв. и местни дейности - 15 389 901 лв., в т.ч.: за дофинансиране на делегирани държавни дейности – 797 406 лв.

С извършените служебни промени уточненият план към 30.06.2013 г. възлиза на 37 156 320 лв.

 Събраните приходи в Община Казанлък през първото полугодие на 2013 г. са в размер на 17 557 685 лв., 46,74% от годишния план.

-      държавни        10 318 762 лв. 

За отчетния период имуществените данъци в Община Казанлък      

са в размер на 1 948 454 лв., което е със 7 х.лв. по-малко от първото полугодие на 2012 г. Приходите от данъка върху недвижимите имоти са 769 018 лв. Събраните приходи от данък върху превозните средства са в размер на 761  502 лв. От патентен данък са постъпили 84 144 лв. и се отчита спад спрямо 2012 г. Данъкът за придобиване на имущество по възмезден начин е на стойност 323 926 лв., или намаление с 28 х.лв. спрямо същия период на 2012 г.

Отчетените неданъчни приходи по бюджета на Община Казанлък за първите шест месеца на 2013 г. са в размер на 3 388 948 лв. В сравнение със същия период на миналата година, са с близо 167 х. лв. повече.

Изпълнението на приходите от доходи и собственост за периода е в размер на 523 598 лв. или са със 104 х.лв. повече спрямо същия отчетен период на миналата година.

Към м. юни на текущата година постъпленията от общински такси са в размер на 2 222 396 лв. и заемат 66 % в общия размер на неданъчните приходи. В сравнение със същия период на 2012г. се отчитат повече постъпления в размер на 27 х. лв.

От такса битови отпадъци са постъпили 1 399 805 лв.  

Постъпленията от глоби, санкции и наказателни лихви са в размер на 126 420 лв.

Приходите от продажбата на общинско имущество през отчетния период са в размер на 455 190 лв. В сравнение със същия период на 2012 г. са със 107 х.лв. повече.

Обща допълваща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности е в размер на 5 837 130 лв. - 55 %

Обща изравнителна субсидия за финансиране на местните дейности в размер на 2 793 100 лв. или 99% от плана.

Целева субсидия за капиталови разходи е усвоена в размер на 0 лв.              

През отчетния период от трансфери /субвенции/ Община Казанлък е получила сума в размер на 289 028 лв.
По програми за осигуряване на заетост Община Казанлък получи трансфер в размер на 86 794 лв.

През отчетния период на настоящата година, касовият разход достигна 17 557 685 лв., което е с 2 608 х. лв. повече в сравнение със същия период на 2012 г. Разходите за делегираните от държавата дейности достигнаха 10 318 762 лв., което е 58,77 % от общите разходи. За финансиране на местните дейности са изразходвани 7 238 923 лв.,в т.ч.: 246 073 лв. за дофинансиране на делегираните държавни дейности.
За заплати, др. възнаграждения и плащания, и вноски към ДОО и ЗОК, за делегираните от държавата дейности и за местните дейности са изразходвани 9 362 709 лв., което е 53,33 % от общите разходи.
Разходите за издръжка са 6 056 824 лв., което е с 680 х.лв. повече от изразходваните през същия период на миналата година средства във връзка с подписаните споразумения за разплащане на просрочени задължения. Спрямо общите разходи заемат 34%. 
 - За храна са изразходвани 1 108 189 лв.

-   Направените разходи за материали през шестте месеца на 2013 г. са в размер на 692 738лв.

- За вода, горива и енергия разхода за първото полугодие на 2013 г. е в размер на 2 215 609 лв.

-   Разходите за външни услуги са на стойност 1 269  479 лв. или с близо 17 х.лв. повече от първото полугодие на миналата година.

- Разходите за текущ ремонт са в размер на 285 х.лв.- с 68 х. лв. по-малко.

Разходите по § 10-98 са на стойност 44 053 лв. – режийни разноски в „Образование“

За субсидиране на организациите с нестопанска цел са преведени 423 141 лв.

Разликите между протокола на МФ и отчета се дължат на следните причини:

·        § 61-00 – Община Павел баня е платила на Община Казанлък по ЗУО 3930 лв. за депониране на битови отпадъци;

·        § 62-00 – финансова корекция по ОПОС /96 745 лв./

·        § 95-11 – 18 807 лв. – наличност в каса;

·        § 95-12 – 837 лв. наличност в каса;

Просрочените вземания и задължения на ОБЩИНА КАЗАНЛЪК към 30.06.2013 г. възлизат съответно на 423  756 лв. и 2 599 412лв.. и са осчетоводени задбалансово по сметки 991 и 992. Просрочените вземания са се увеличили спрямо същия период на миналата година с 68 х.лв., а просрочените задължения с 493 х.лв.
Банковата наличност на общината към 30.06.2013 г. е 4 970 125 лв. в т.ч.: за делегирани от държавата дейности - 2 394 587 лв. и за местни дейности –2 575 538 лв.

Извънбюджетни сметки и фондовe/ с-ка 7443 и с-ка 7444/
Постъпленията по с-ка 7444/фонд „Приватизация“/ към 30.06.2013 г. възлизат на 7078 лв., а са извършени разходи в размер на 9888 лв. при наличност в началото на годината 13 837 лв.
Началното салдо на извънбюджетната сметка по оперативни програми е било 1 196 455 лв. Постъпили са трансфери през отчетния период на стойност 5 628 724 лв., а са извършени разходи в размер на 4 196 578 лв.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 25, ал. 1 от Закона за общинските бюджети,

1.    Приема отчета за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на Община Казанлък към 30.06.2013 г., съгласно Приложения с № № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 и 29.

2.    Приема отчета за инвестиционната програма към 30.06.2013 г., съгласно Приложение № 13.

Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за Преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък;  

Участвали в поименното гласуване 29 общински съветници, от които „За”  28.  

ПРОТОКОЛИСТ:                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)