Община Казанлък

Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „1. С Писмо вх. №74-49-10/02.06.2025 г. директорът на Дневен център за пълнолетни лица с увреждания на ул. „М. Стайнов“, град Казанлък предлага закупуването на шест климатика за помещенията за работа с потребители. Необходимите средства са в размер на 14 200 лева и могат да бъдат осигурени от бюджета им в държавно-делегирана дейности.

 

2. С Писма с вх. №25-10-8/03.07.2025 г. и №25-02-2/14.08.2025 г. директорът на Дом за пълнолетни лица с деменция „Д. Папазов“ предлага да бъде закупен нов бойлер с две серпентини за 3 000 лева, поради авария на стария и увеличение на средства за закупуване на професионална пералня с 10 000 лева, във връзка с направено пазарно проучване. Средствата могат да бъдат компенсирани за сметка на бюджета на второстепенния разпоредител.

 

3. С Писмо с вх. №25-02-3/29.08.2025 г. е отправено друго искане от директорът на Дом за пълнолетни лица с деменция „Д. Папазов“ за увеличаване ремонта на покрива на мъжкото отделение с 25 000 лева (ред 56 от Приложение №13). Като средствата могат да бъдат компенсирани от бюджета на Дома.

 

4. С Писмо вх. №74-47-2/25.06.2025 г. директорът на ДЦДУТС предлага поставяне на висока ограда по цялото протежение на дворното пространство на Дневния център, за да бъдат избегнати непрекъснатите вандалски прояви. Необходимите средства са в размер на 18 000 лева и могат да бъдат осигурени от бюджета им в държавно-делегирана дейност. С друго свое Писмо с вх. №74-47-3/05.09.2025 г. предлага да бъдат закупени два лаптопа на стойност 3 400 лева, които също могат да се компенсират за сметка на второстепенния разпоредител.

 

5. С Писмо с вх.№10-10-19/27.06.2025 г. кмета на кметство Горно Черковище предлага средствата за закупуване на самоходна косачка в размер на 5 000 лева да се пренасочат за изграждане на видеонаблюдение, което ще бъде необходимо предвид спечеления проект по ПУДООС.

 

6. С Писмо с вх. №25-01-17/29.08.25 г. директора на Дом за стари хора на ул. „П. Ганин“ предлага сумата за климатици (ред 50 от Приложение №13) да се увеличи с 5 000 лева. Средствата могат да се компенсират от бюджета на Дома.

 

7. Директора на Музея на фотографията, предлага компенсиране между обекти в инвестиционна програма без да се изменя бюджета на културния институт, както следва:

- Видеонаблюдение - 1 бр. - за фото клуб Искра – за сумата от 2100 да се измени на 1847 лв.

- Видеонаблюдение - 1 бр. - за  МФАВИ - за сумата от 2400 да се измени на 2 653 лв.

8. Съгласно указания на Министерство на финансите е необходимо да се раздели обект от инвестиционна програма за 2025 година (Приложение №13) под ред №62 от „Проектиране на ул. Москва и ул. „Севт III“ на двете улици по 9 664 лева за всяка.

 

9. Директор на ОП КДиПИС предлага да отпаднат капиталовите разходи на 3 броя бензинови косачки (под №80 от Приложение №13), поради прага на същественост. Съответно с предвидена сумата в размер на 3792 лева да се увеличи параграф 10-15 „материали“. Предлага капиталов разход за перфоратор за 1200 лева да се замени с професионален къртач за същата сума. (обект №64 от Приложение №13).

 

10. Във връзка с изпълнение на обект Разширение база на електробуси ,подготовка и монтаж на зарядни станции – БТКП и бетонова площадка е необходимо да се прехвърлят средства в размер на 12 800 лева от зарядните станции към площадката без да се изменя общия бюджет.

 

11. С молба на директора на Детска ясла №5 се предлага увеличение броя на климатици заложени в инвестиционна програма за 2025 г. без да се изменя общата прогнозна стойност, като общият броя от 39 да се промени на 43.

 

12. Средства заложени за  вътрешен  ремонт на сградата на военен отдел и общински детски комплекс  всеки в размер на 100 000 лева да се коригират от освен ремонт на текущ, във връзка с ЗУТ.

 

13. С Писмо вх. №10-09-27#1/03.09.25 г. кмета на кметство Копринка предлага средствата заложени за ул. "Ген. Вл. Заимов" и ул. „Хемус“ в селото, на които все още няма сменен водопровод, да се прехвърлят към ул. „Искра“.

 

14. С Писмо с вх. №10-07-45/03.09.2025 г. кмета на кметство Крън предлага закупуването на 3 броя компютърни конфигурации за 4 022 лева за сметка на гласуваната  план-сметка.

 

15. Във връзка с некоректно отразено име на улица на кметство Кънчево със средства от кредита (в Приложение №15, табл.2) – името на ул. „Искра“ да се замени с ул. „Еделвайс“, съгласно предложение с Писмо вх. №10-08-12/2024 г., което е част от приложенията на ваше Решение №252/05.09.2024 г.

 

16. Във връзка с кандидатстване по проект „Инсталиране на фотоволтаични системи в съществуващи сгради за социални услуги в Община Казанлък и закупуване на електрически автомобил, включително свързана зарядна станция за предоставяне на социални услуги“ е необходимо проектиране на системите и станцията. Необходимите средства са в размер на 19 100 лева, от които:

- За проектиране на 7 броя фотоволтаични системи по 30 kW за ЦНСТ№1, №2 и №3, ЗЖ „В. Левски“, ДЦДУ и ДЦПЛУ на ул. „П Ганин“, ДЦПЛУ на ул. „М. Стайнов“ – 18 200 лева;

- Зарядна станция 22 kW, ДЦПЛУ ул. П. Ганин – 900 лева.

При одобрение на проекта средства ще бъдат възстановени по сметката на община Казанлък.

 

17. Във връзка с указания на Министерство на финансите всички преки разходи трябва да се набират към стойността на инвестиционен обект.

С изменение на Закона за държавния бюджет на РБ за 2025 година с държавен вестник бр.61 от 29.07.2025 г. Община Казанлък е одобрена с нови три проекта, за които е необходимо да бъдат предвидени преки разходи по съгласувателни процедури с EVN, ВиК, Ситигаз, Виваком, Пожарна, Приемателни комисии и др. институции, включително и съгласуване на проекти, доклади за оценка на съответствие, такси за трасиране на водопровод или канализация, такси за заснема и нанасяне в кадастър, такси по въвеждане в експлоатация и други.

Във връзка със същите указания е необходимо да се включат и такива разходи по втория етап от пътно кръстовище „Детелина“ – пътен възел на път I-6 София – Бургас при км 312+00 и по реконструкция на ул. „Изгрев“ и ул. „Козлодуй“ (по КИТИ)

Предвидените преки разходи по инвестиционни обекти са както следва:

- Реконструкция на водопроводна мрежа с. Енина, Община Казанлък - етап I – 7 000 лева;

- Реконструкция на част от път SZR 1064 /II-56 Шипка-Павел баня/ Шейново - Крън - Енина - Горно Изворово - в участъка Енина - Г. Изворово – 10 000 лева;

- Основен ремонт на ПЪТ SZR /I-6, Дунавци-Казанлък - Яз. Копринка от км 0+000 до км 3+600/ - етап I от км 0+000 до км 2+497,13 – 7 000 лева;

- Пътно кръстовище „Детелина“ – пътен възел на път I-6 София – Бургас (КИТИ) – етап II мост – 7 000 лева.

- Реконструкция на ул. „Изгрев“ до ул. „Козлодуй“ (КИТИ) източно и западно пътно платно – 7 000 лева.

Средствата за проектите по КИТИ ще бъдат възстановени по сметката на бюджета на община Казанлък от проекта.

 

18. Във връзка с подадени проектно предложение в ПУДООС, одобрено с Решение на ОбС -Казанлък №400/27.02.2025 г. по проект „Изграждане на Битово - фекална канализация и пречиствателно съоръжение в село Копринка“ управителният съвет на ПУДООС препоръчва предварително да бъде изпълнен цялостен проект за селото етапиран за финансиране. Необходимата сумата, за което е в размер на 63 000 лева.

 

19. Средствата в размер на 120 100 лева по точки 16, 17 и 18 могат да бъдат компенсирани от резерв за други непредвидени с 70 100 лева и от Резерв по чл.65, ал.1 т.5 от Закона за защита при бедствията с 50 000 лева.

 

20. За нуждите на дирекция „Местни приходи“ (приемна) и отдел „Екология“ са необходими два броя климатици. Необходимите средства са в размер на 4 600 лева.

 

21. За дейността на общински съвет и оборудване на зала „Инфра“ по предложение на техническия експерт е необходимо закупване на 2 броя монитори (телевизори), един компютър (лаптоп) с прогнозна стойност на оборудването 6 500 лева

 

22. Към края на месец август средства за издръжка на общинския приют са в размер на 33 900 лева при планувани 35 000 лева. До края на бюджетна година се предвижда недостиг около 16 000 лева.

 

23. Във връзка с одобрен проект КИТИ I „Развитие на Индустриална зона – Казанлък - изграждане на техническа и инженерна инфраструктура“ е необходимо допълнително финансиране от бюджета за строителен надзор и доклад за оценка в размер на 12 000 лева.

 

24. На стадион „Севтополис“ и на малкото футболно игрище няма изградени поливни системи. Поливането става с маркучи от домакина на Стадиона, което от своя страна води до нарушаване на тревната настилка. Във връзка с това Ви предлагам изграждането на поливни системи за двете игрища за 100 000 лева и затревяване за 30 000 лева.

 

25. Във връзка с одобрен проект по КИТИ I - “Съхранение и опазване на сградата на читалище "Светлина 1861" гр. Шипка” е необходимо изготвянето на ПУП-ПР. Необходимите разходи за сметка на бюджета са в размер на 1 500 лева.

 

26. За нуждите на отдел „Стратегическо планиране“ и изготвяне на проекти е необходимо Мултифункционално устройство и шредер с планова стойност 9 130 лева.

 

27. Във връзка с одобрен втори етап за Реконструкция и подмяна на водопроводната мрежа на гр. Шипка е необходимо средствата за строителен и авторки надзор да се поемат от общинския бюджет. Прогнозния ресурс е в размер на 31 000 лева.

- Средства по т.20-27 в размер на 210 730 лева могат да бъдат компенсирани от параграф 10-16 „Вода, горива и енергия“ в дейност 604 „Осветление на улици и площади“, във връзка с получени компенсации до месец май 25 г.

 

28. С Решение на Общински съвет №443/30.04.2025 г. е одобрена и инвестиционната програма на общината за 2025 година, с която са гласувани цялостен/освен ремонт на междублокови пространства.  След изработване на технически проекти в резултат на множеството терени от ламаринени гаражи, площите за реконструкция се увеличават съответно:

- На междублоково пространство около ул. „Д. Кехайов“ се налага уширение на зоните за паркиране пред блоковете  за удовлетворяване на действащите нормативни  изисквания, както и обхващане на всички площи, засегнати от извършените СМР по подмяна на водопроводната мрежа, изграждане на парково осветление и площадка с нова площ от 4 500 м2.

- На междублоково пространство около бл.29 кв. „Изток“ се налага уширение с цел обхващане на всички площи, засегнати от извършените СМР по подмяна на водопроводната мрежа. Включва се асфалтовата алея и пред бл.32 и детска площадка с осветление нова площ от 4 900 м2.

- На междублоково пространство около бл.35 кв. „В. Левски“ след премахване на металните гаражи се установява, че настилката под тях е в много лошо състояние на площ, превишаваща първоначално предвидената за възстановяване. Разширяване на първоначално предвидения обхват е с цел цялостно подобряване на средата и плавно вписване в съществуващите алеи и реновиране на детска площадка - нова площ  от 3 000 м2.

- За междублоково пространство между ул. „Цар Иван Шишман", ул. „К. Величков" и ул. „Кл. Охридски“ след изготвяне на инвестиционен проект и разширяване на първоначално предвидения обхват ще се допринесе за цялостно подобряване на средата и включване в съществуващите квартални улици с нова площ от 3 140 м2. 

- За междублоково пространство между ул. „Трапезица", бул. "Н. Петков" и бул. "Ал. Батенберг"  след проектиране нова площ се удвоява на 6 200 м2. и включва и изграждане на площадка и парково осветление. 

- За междублоково пространство между ул. „24-ти Август“  след проектиране се налага разширяване на обхвата и усвояване на квадратурата на 3 500 м2. И тук проекта предвижда осветление и площадка.

 

Междублоково  пространство	ПЛАН БИЛО	ПЛАН СТАВА
Изграждане на междублоково  пространство между ул. "Цар Иван Шишман", ул. "К. Величков" и ул. "Кл. Охридски" – 3 140 кв.м	378 531	534 000
Изграждане на междублоково  пространство между ул. "Трапезица", бул. "Н. Петков" и бул. "Ал. Батенберг" – 6 200кв.м	514 000	790 000
Изграждане на междублоково  пространство ул. "24-ти Август" -3500 кв.м	234 500	565 000
Междублоково пространство на ул. "Добри Кехайов" – 4500 кв.м., гр. Казанлък  (в т.ч. инвест. кредит)	267 500	482 000
Междублоково пространство бл.27, бл.29 кв. "Изток" – 4900 кв.м., гр. Казанлък   (в т.ч. инвест. кредит)	127 500	461 000
Междублоково пространство бл.35, кв. "В. Левски" - 3000 кв.м., гр. Казанлък  (в т.ч. инвест. кредит)	95 500	545 000
ОБЩО:	1 617 531	3 377 000

 

Недостига за изграждане на междублоковите пространства в размер на 1 759 469 лева, може да се компенсира от:

- Увеличение на целева капиталова субсидия с писмо на Министерство на финансите ФО-14/16.05.2025г. със сумата от 5 973 лева. Същите представляват неусвоената субсидия за 2024 година, която общините нямаше право на прехвърлят по бюджетните сметки;

- Намаление стойността на обект „Три паркинга на ул. „Москва“ в зоната под надлез "КАТЕКС" с 25 027 лева – от 290 500 лева на 265 473 лева, във връзка с приключила обществена поръчка.

- Възстановен временен безлихвен заем предоставен от бюджета по проект „Рехабилитация и модернизация на системата за външно изкуствено осветление на Община Казанлък“ етап I в размер на 114 163 лева.

- Във връзка с изменения в Наредби №26 и №32 на Общински съвет – Казанлък и направен анализ на отчета за касово изпълнение на бюджета към 31.08.2025 г. се компенсира с увеличение на собствените приходи по бюджета на общината, както следва:

 

Приходи, съгласно Приложение №2	разходни параграфи / подпараграфи	Начален план на п-д	Уточнен план п-д
Патентен данък	103	84 000	90 000
Данък върху таксиметровия превоз на пътници	103	80 000	85 000
Данък върху недвижими имоти	1301	2 800 000	3 169 000
Данък върху превозните средства	1303	4 200 000	4 415 000
Данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	1304	2 250 000	2 698 000
Приходи от наеми на имущество	2405	700 000	750 000
Приходи от наем  на земя	2406	250 000	325 000
за ползване на детски кухни	2702	35 000	45 000
за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	2704	390 000	410 000
за  технически  услуги	2710	300 000	330 000
за  административни  услуги	2711	270 000	300 000
Други общинския такси	2729	320 000	350 000
Други неданъчни приходи	3600	20 000	103 785
внесен ДДС (-)	3701	-700 000	-500 000
Прих. от концесии	4100	71 814	114 335
Общо/приходи по приложение №2/:	11 070 814	12 685 120
			+1 614 306

 

29. Във връзка с одобрени проекти по Национален план за възстановяване и устойчивост, програма „Развитие на регионите“, Други европейски програми (СЕС-ДЕС) е необходимо мостово финансиране (временни безлихвени заеми от бюджет към СЕС) за тяхното изпълнение, както следва:

- За проект BG16FFPR003-2.005-0031 „Техническа подкрепа за Община Казанлък за изпълнение на ИТИ инструмента“ по Програма "Развитие на регионите" 2021-2027 - 40 562 лв., които ще се възстановят в рамките на бюджетната година.

- По проект „Повишаване на капацитета на служителите на Агенция за социално подпомагане във връзка с модернизиране на системите за социална закрила“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 – 10 000 лева, които ще се възстановят в рамките на бюджетната година.

- По проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност и вътрешна модернизация на ОДЗ с. Енина - филиал на ДГ №1 ”Здравец” – 186 152 лева за изпълнение на дейности по СМР, които ще бъдат възстановени в рамките на бюджетната година.

- По проект “Съхранение и опазване на сградата на читалище "Светлина 1861" гр. Шипка” – КИТИ „Устойчив социално-икономически растеж, подобрена инвестиционна среда и съхранена идентичност на региона“, Програма "Развитие на регионите" 2021-2027 – 32 616 лв.;

- По проект “Развитие на туристическия потенциал на язовир Копринка” – КИТИ „Устойчив социално-икономически растеж, подобрена инвестиционна среда и съхранена идентичност на региона“, Програма "Развитие на регионите" 2021-2027 - 10 000 лв.

- По проект „Техническа помощ за Община Казанлък“ по ОП Региони в растеж – 11 лева.

- По проект AR.C.H.ETHICS, програма URBACT IV – 55 000 лева.

- По проект „BETTI - По-добро управление за надежден Изкуствен Интелект“ - 32 162 лв.

- По проект BG05SFPR002-2.002-0131 „Укрепване на общинския капацитет в Община Казанлък“  е необходимо съфинансиране в размер на 15 000 лева.

Необходимия ресурс в рамките на 2025 година по горецитираните проекти е в размер на 144 789 лева, който може да бъде осигурен от възстановено мостово финансиране от 2024 г. по проект „Бъдеще за всяко дете в Община Казанлък“ в размер на 29 000 лева и трансфер в размер на 24 586 лева и от възстановен трансфер по проект ,,Грижа в дома в община Казанлък“ в размер на 91 203 лева.

 

30. За проект BG-RRP-8.013-0001 „Екологосъобразна мобилност – Община Казанлък – Община Павел баня“ е заложено съфинансиране в размер на 1 281 772 лева, от които 773 472 лева възстановимо ДДС. Общият размер за ДДС по издадена фактура на община Казанлък е в размер на 1 071 808 лева, които включват и възстановимо ДДС на Община Павел баня като партньор по проекта. Цялата сума по ДДС е платена от Община Казанлък и съответно възстановена от НАП. Във връзка с гореизложеното с разликата от 298 336 лева за съфинансиране по възстановено ДДС да се увеличи съфинансираното по Проекта и да се намали разходен параграф (-) 19-01 „платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции“ в дейност 122 „Общинска администрация“.

 

31. За нуждите на второсптенни разпоредители с бюджет и работата им със средства от Европейския съюз е необходимо мостово финансиране (временен заем от бюджета на разпоредителя), както следва:

- За ВРБ ОУ „Мати Болгария“ – 10 000 лева по проект „Училищна STEМ среда“ – същите ще бъдат възстановени до края на бюджетна година.

- За ВРБ ДГ №15 „Звънче“ – 10 000 лева по проект „Силен старт“ същите ще бъдат възстановени до края на бюджетна година.”

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.124, ал.2  oт  Закона  за публичните финанси и чл.2, ал. 2, ал.5, т.1 и чл.25, ал.2 от Наредба №28 на Общински съвет – Казанлък за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности, за съставяне, приемане, изпълнение, изменение и отчитане на общинския бюджет и за управление на общинския дълг,

 

Р Е Ш И:

                                                                                                                                

Изменя Бюджет и Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2025 година, като изменя Решение №443/30.04.202г., на ОбС - Казанлък, в следните точки:

 

В т.1. По приходите в размер от 137 735 951 лева на 139 202 049 лева, съгласно Приложение №1

В делегирана държавна дейност изменя Плана за 2025 година по временните безлихвени заеми и финансирането в държавни дейности както добавя два нови, както следва:

Име на проекта	мостово финансиране(заем) 76-00 СБС - предоставен	мостово финансиране(заем) 76-00 - възстановени по бюджета	мостово финансиране(заем) 76-00 - нето	ВРБ делегирана държавна дейност
Проект № BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“	-5 000.00	5 000.00	0.00	ОУ „Чудомир“
Проект № BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“	-5 000.00	5 000.00	0.00	ОУ „Бузовград“
Проект № BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“	-5 000.00	5 000.00	0.00	ОУ „Горно Черковище“
Проект № BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“	-5 000.00	5 000.00	0.00	ОУ „Енина“
Проект № BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“	-5 000.00	5 000.00	0.00	ОУ „Овощник“
Проект № BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“	-20 000.00	20 000.00	0.00	ОУ „Ръжена“
Проект № BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“	-5 000.00	5 000.00	0.00	ОУ „Хаджидимитрово“
Проект № BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“	-5 000.00	5 000.00	0.00	ОУ „Шейново“
Проект № BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“	-5 000.00	5 000.00	0.00	ОУ „Крън“
Проект № BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“	-5 000.00	5 000.00	0.00	ОУ „Копринка“
Проект № BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“	-15 000.00	15 000.00	0.00	ОУ „Георги Кирков“
Проект № BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“	-2 000.00	2 000.00	0.00	ПХГ „Св. св. Кирил и Методий“-гр. Казанлък
Проект № BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“	-3 000.00	3 000.00	0.00	ОУ „Мати Болгария“
Проект № BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“	-8 000.00	0.00	-8 000.00	СУ „Екзарх Антим I“
Проект № BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“	-16 000.00	16 000.00	0.00	ПГ „П. Стайнов“
Проект № BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“	-12 000.00	12 000.00	0.00	ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Кънчево
Проект № BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“	-5 000.00	5 000.00	0.00	ПХГ „Св. св. Кирил и Методий“-гр. Казанлък
Проект № BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“	-5 000.00	0.00	-5 000.00	ОУ „Никола Йонков Вапцаров“
Проект № BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“	-4 000.00	0.00	-4 000.00	ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Шипка
Проект BG05SFPR001-1.003-0001 „Силен старт“	-10 000.00	10 000.00	0.00	ДГ №9 „Слънчице“
Проект BG05SFPR001-1.003-0001 „Силен старт“	-10 000.00	10 000.00	0.00	ДГ №17 „Славейче“
Проект BG05SFPR001-1.003-0001 „Силен старт“	-10 000.00	0.00	-10 000.00	ДГ№2 „Снежанка“
Проект BG05SFPR001-1.003-0001 „Силен старт“	-15 000.00	10 000.00	-5 000.00	ДГ№15 „Звънче“
Проект BG05SFPR001-1.003-0001 „Силен старт“	-15 000.00	0.00	-15 000.00	ДГ №16 „Роза“
Проект BG05SFPR001-1.003-0001 „Силен старт“	-10 000.00	10 000.00	0.00	ДГ №13 „Мечо Пух“
Проект BG05SFPR001-1.003-0001 „Силен старт“	-5 000.00	5 000.00	0.00	ДГ №18 „Пчелица“
"Образование за утрешния ден", проект BG05M2OP-2.012-0001	-551.00	0.00	-551.00	ППМГ „Никола Обрешков“
Проект BG-RRP-1.015 - „Училищна STEM среда"	-10 000.00	10 000.00	0.00	ОУ „Чудомир“
Проект BG-RRP-1.015 - „Училищна STEM среда"	-10 000.00	10 000.00	0.00	ОУ „Бузовград“
Проект BG-RRP-1.015 - „Училищна STEM среда"	-10 000.00	10 000.00	0.00	ОУ „Горно Черковище“
Проект BG-RRP-1.015 - „Училищна STEM среда"	-10 000.00	10 000.00	0.00	ОУ „Енина“
Проект BG-RRP-1.015 - „Училищна STEM среда"	-10 000.00	10 000.00	0.00	ОУ „Овощник“
Проект BG-RRP-1.015 - „Училищна STEM среда"	-10 000.00	10 000.00	0.00	ОУ „Ръжена“
Проект BG-RRP-1.015 - „Училищна STEM среда"	-10 000.00	10 000.00	0.00	ОУ „Хаджидимитрово“
Проект BG-RRP-1.015 - „Училищна STEM среда"	-10 000.00	10 000.00	0.00	ОУ „Шейново“
Проект BG-RRP-1.015 - „Училищна STEM среда"	-10 000.00	10 000.00	0.00	ОУ „Копринка“
Проект BG-RRP-1.015 - „Училищна STEM среда"	-10 000.00	10 000.00	0.00	ОУ „Крън“
Проект BG-RRP-1.015 - „Училищна STEM среда"	-50 000.00	50 000.00	0.00	ОУ „Кулата“
Проект BG-RRP-1.015 - „Училищна STEM среда"	-270 000.00	270 000.00	0.00	СУ „Екзарх Антим I“
Проект BG-RRP-1.015 - „Училищна STEM среда"	-100 000.00	100 000.00	0.00	ПГ „П. Стайнов“
Проект BG-RRP-1.015 - „Училищна STEM среда"	-10 000.00	10 000.00	0.00	ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Кънчево
Проект BG-RRP-1.015 - „Училищна STEM среда"	-50 000.00	50 000.00	0.00	ПХГ „Св. св. Кирил и Методий“-гр. Казанлък
Проект BG-RRP-1.015 - „Училищна STEM среда"	-60 000.00	60 000.00	0.00	ОУ „Георги Кирков“
„STEAM Innovative Teaching in the Digital Era“ №  2023-2-BG01-KA210-SCH-000176961	-23 469.96	23 469.96	0.00	СУ „Екзарх Антим I“
"Успешни стратегии за подобряване на ангажираността на учениците" № 2024-1-BG01-KA122-SCH-000211818	-19 751.93	19 751.93	0.00	СУ „Екзарх Антим I“
Проект BG-RRP-1.015 - „Училищна STEM среда"	-10 000.00	10 000.00	0.00	ОУ „Мати Болгария“
	-903 772.89	856 221.89	-47 551.00

В т.1.2. За местни дейности общо приходи в размер от 48 061 908 лева на 49 528 006 лева, в т.ч.:

В т.1.2.1. Приходи за местни дейности, съгласно Приложение №2, в размер от 25 195 975 лева на 26 810 281 лева, в т.ч.:

В т.1.2.1.1. Данъчни приходи в размер от 9 739 300 лева на 10 782 300 лева;

В т.1.2.1.2. Неданъчни приходи в размер на 15 456 675  лева на 16 027 981 лева;

В т.1.2.3. Целева субсидия от ЦБ за капиталови разходи в размер от 2 617 800 лева на 2 623 773 лева;

В т. 1.2.7. Трансфери от ПУДООС в размер от 7 484 лева на 37 476 лева;

В т.1.2.8. Трансфери между бюджети и СЕС в размер от (-) 1 520 262 лева на (-) 1 717 809 лева;

В т.1.2.9. Временни безлихвени заеми(нето) в размер от (-) 880 122 лева на (-) 866 748 лева;

 

В т.2. По разходите в размер от 137 735 951 лева на 139 202 049 лева, както следва:

В т.2.2. За местни дейности  - общо разходи  в размер от 48 061 908 лева на 49 528 006 лева, в т.ч.:

  В т.2.2.1. За местни дейности в размер от 45 725 993 лева на 47 190 591 лева, разпределени по  функции и дейности, съгласно Приложение №4

  В т.2.2.2. За допълнително финансиране със средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия, на делегираните от държавата дейности в размер от 2 335 915 лева на 2 337 415 лева, разпределени по  функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение №5.

 

В т.3 Изменя Плана за 2025 година по бюджетните взаимоотношения, временните безлихвени заеми и финансирането в местни дейности, както следва:

В т.3.1.1 Между бюджета на Общината и Централния бюджет от (+) 9 938 500 лева на 9 944 437 лева;

В т.3.1.3 Трансфери между бюджети и ПУДООС – от 7 484 лева на 37 476 лева, в т.ч.:,

- Добавя тире – трансфер по проект кметство Горно Черковище – 14 992 лева;

- Добавя тире – трансфер по проект за град Казанлък – 15 000 лева;

В т.3.1.4. Трансфери между бюджети и  сметки за средства от Европейския съюз от (-) 1 520 262 лева на (-) 1 717 809 лева, в. т.ч. по следните проекти: 

- Изменя тире трето по т.3.1.4. - Екологосъобразна мобилност - Община Казанлък - Община Павел баня – (ДДС)          в размер от (-) 773 472 лева на (-)1 071 808 лева;

- Добавя следващо тире - Грижа в дома в община Казанлък – (+)91 203 лева;

- Добавя следващо тире - Укрепване на общинския капацитет в Община Казанлък– (-) 15 000 лева;

- Добавя следващо тире - Бъдеще за децата на Община Казанлък – (+) 24 586 лева;

 

В т.3.2  Временни безлихвени заеми нето от  (-) 880 122 лева на (-) 866 748, в т.ч.:

Изменя Таблица 1 „Временни безлихвени заеми“ (нето), както следва

№	Име на проекта	мостово финансиране(заем) 76-00 СБС - предоставен	мостово финансиране(заем) 76-00 - възстановени по бюджета	мостово финансиране(заем) 76-00 - нето
кол.1	кол.2	кол.3	кол.4	кол.5
1	Укрепване на Общински капацитет	-20 000	20 000	0
2	Бъдеще за децата	-30 000	59 000	29 000
3	Иновативни здравно-социални услуги	-100 000	0	-100 000
4	Внедряване на мерки за енергийна ефективност и вътрешна модернизация на ОДЗ с. Енина - филиал на ДГ №1 "Здравец", гр. Казанлък	-194 143	191 264	-2 879
5	Енергийно обновяване на сградата Общинска администрация Казанлък	-15 850	0	-15 850
6	Енергийно обновяване на сградата на Военен отдел, гр. Казанлък	-57 341	184 756	127 415
7	Екологосъобразна мобилност - Община Казанлък - Община Павел баня	-122 556	122 556	0
8	Енергийно обновяване на сградата на НЧ "Възродена Искра - 2000", гр. Казанлък	-6 780	0	-6 780
9	Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда на ул. "Бяло море" №3, гр. Казанлък	-3 652	0	-3 652
10	Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда на ул. "Генерал Радецки" № 1, гр. Казанлък	-10 910	0	-10 910
11	Рехабилитация и модернизация на системите за външно изкуствено осветление на община Казанлък – Етап 2	-36 761	0	-36 761
12	Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда в ж.к. „Изток“ 20, гр. Казанлък	-48 100	0	-48 100
13	Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда на ул. „Ген. Радецки“ 7, гр. Казанлък	-15 500	0	-15 500
14	Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда - ул. „Тракия“ № 25, гр. Казанлък	-22 154	0	-22 154
15	Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда намираща се на бул. „23 Пехотен шипченски полк“ №6, гр. Казанлък	-2 505	0	-2 505
16	Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда намираща се на ул. „Шипченска Епопея“ № 26, гр. Казанлък	-3 735	0	-3 735
17	Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда на ул. "Пушкин" № 5, гр. Казанлък	-92 361	0	-92 361
18	Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда на бул. "23-ти Пехотен шипченски полк" № 80, гр. Казанлък	-36 200	0	-36 200
19	Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда на бул. 23-ти Пехотен шипченски полк № 62, гр. Казанлък	-22 900	0	-22 900
20	Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда с адрес гр. Казанлък, „24-ти август“ № 4	-33 995	0	-33 995
21	Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда в ул. „Стара Планина“ № 11, гр. Казанлък	-29 135	0	-29 135
22	Реформиране на Дом за стари хора, гр. Казанлък, "Петьо Ганин" № 52	-344 841	0	-344 841
23	Реформиране на Дом за стари хора, гр. Казанлък, бул. "Александър Батенберг" № 220	-438 000	438 000	0
24	Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда на ул. "Преслав" № 4, гр. Казанлък	-15 515	0	-15 515
25	Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда в ж.к. Изток бл. 7, гр. Казанлък	-52 735	0	-52 735
26	Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда на в гр. Казанлък, ж.к. "Изток" Бл. № 71, Вх. А,Б,В	-240	0	-240
27	Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда на бул. Освобождение № 3, гр. Казанлък	-8 719	0	-8 719
28	Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда на ул. "Цар Иван Шишман" № 21, гр. Казанлък	-26 875	0	-26 875
29	Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда в ж.к "Изток" № 72, гр. Казанлък	-35 195	0	-35 195
30	ARCHETHICS - "Архитектура, гражданство, история и етика за формиране на дисонантно наследство в европейски градове"	-95 000	0	-95 000
31	Техническа помощ	-11	0	-11
32	Повишаване на капацитета на служителите на Агенцията за социално подпомагане във връзка с модернизиране на системите за социална закрила	-10 000	10 000	0
33	Проект “Съхранение и опазване на сградата на читалище "Светлина 1861" гр. Шипка” – КИТИ „Устойчив социално-икономически растеж, подобрена инвестиционна среда и съхранена идентичност на региона	-32 616	0	-32 616
34	„Техническа подкрепа за Община Казанлък за изпълнение на ИТИ инструмента“ по Програма "Развитие на регионите" 2021-2027	-40 562	40 562	0
35	Проект “Развитие на туристическия потенциал на язовир Копринка” – КИТИ „Устойчив социално-икономически растеж, подобрена инвестиционна среда и съхранена идентичност на региона“	-10 000	0	-10 000
36	„BETTI - По-добро управление за надежден Изкуствен Интелект“	-32 162	0	-32 162
37	Рехабилитация и модернизация на системите за външно изкуствено осветление на община Казанлък – Етап I	0	114 163	114 163
		-2 047 049	1 180 301	-866 748

В т.3.2.1 Предоставени Временни безлихвени заеми от (-) 1 680 546 лева на (-) 2 047 049 лева, съгласно кол.3 Таблица 1 „Временни безлихвени заеми“ (нето)

В т.3.2.2.  Възстановени Временни безлихвени заеми от (+) 800 424 лева на (+) 1 180 30 лева, съгласно кол.4 Таблица 1 „Временни безлихвени заеми“ (нето)

 

В т.13 Изменя Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2025 година в размер от 9 498 428 лева на 11 426 522 лева, съгласно Приложение №13.

 

В т.14 Изменя разчет за разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, определена със Закона за държавния бюджет за 2025 година, по обекти за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи и за проучвателни и проектни работи, включително за съфинансиране и за плащания по заеми за капиталови разходи, съгласно   Приложение №14.

 

В т.15 Изменя Разчет за разпределението на средствата от приходи  от сделки за разпореждане с имоти, общинска собственост и приватизация по обекти  за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социална и техническа инфраструктура, както и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническата инфраструктура, съгласно Приложение №15 – таблица №1.

 

В т.18  Изменя Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз за 2025 година, съгласно Приложение №18.

В т.25 Изменя бюджет на второстепенен разпоредител с бюджет Общинско предприятие „Комунална дейност и поддръжка на инфраструктурата“, съгласно Приложение №25.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора и Кмета на Община Казанлък  в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък за всички задължени лица.

Участвали в поименно гласуване 35 общински съветници, от които „За” 32.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Т. ИВАНОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)